Remover Fondo DETALLE

Editor manual para quitar el fondo de una imagen de tu catálogo con precisión: el sistema propone un primer recorte automático y tú lo corriges marcando qué se conserva y qué se elimina. Úsalo con imágenes complicadas o cuando Remover Fondo AUTO no deja un buen resultado.

Dónde está y quién la ve

Menú: AI > Edición > Remover Fondo DETALLE. Disponible para propietario, administrativo, supervisor y operativo en cuentas de vendedor.

Cómo se usa

1. Elige el Proveedor y después el Código (ambas listas tienen buscador). Aparecen los datos del producto (código, marca, nombre y fabricante) y todas sus imágenes.

2. Pulsa Procesar debajo de la imagen que quieras recortar. Se abre el editor de recorte en la misma ventana, con un resultado automático como punto de partida.

3. Corrige con las herramientas: verde conserva el producto, roja elimina fondo y el bisturí ajusta orillas difíciles. Puedes deshacer o borrar las marcas y empezar de nuevo. Si quieres, ajusta sombras, color, recorte y color de fondo.

4. Cuando termines, finaliza en el editor. Regresas al panel con el aviso "Procesando imagen editada, por favor espera..." y en unos segundos la pantalla muestra Imagen Original e Imagen Editada lado a lado.

5. Si te convence, pulsa Guardar Imagen. La pantalla se recarga sola y aparece el botón Cambiar.

6. Pulsa Cambiar para mandar el set de imágenes actualizado a tus publicaciones.

Qué pasa con la imagen

• El recorte se entrega en JPG con fondo blanco, del mismo tamaño que la original.

• Guardar Imagen reemplaza la imagen original en el catálogo del proveedor, en la misma posición. La original no se conserva.

• Cambiar reencuadra todas las imágenes del producto en un lienzo cuadrado de 1200 × 1200 píxeles con fondo blanco y las reenvía a las publicaciones de ese código en todas tus cuentas activas (MercadoLibre, Shopify, Coppel y Amazon, según lo que tenga contratado tu empresa). Al terminar aparece el panel Resultado del cambio, con una fila por cuenta y publicación: Actualizado, Aviso, Falló o Sin publicar, más el detalle. El botón Hacer otro cambio limpia la pantalla.

• Si guardas pero no pulsas Cambiar, la imagen nueva queda en tu catálogo, pero tus publicaciones actuales siguen mostrando la anterior.

Consumo de créditos

Cada imagen consume 2 créditos AI. Se descuentan cuando regresas del editor con un recorte terminado; si sales sin recortar, no se cobra. Si al regresar del editor tu saldo ya no alcanza, verás un mensaje como "Se necesitan 2 créditos de IA y sólo hay 1. Faltan 1.": la imagen editada no se guarda y no se cobra. La leyenda de la pantalla indica el costo. Si tu saldo es menor a 2 créditos, el botón aparece como Sin Créditos y no se puede usar. El propietario puede consultar el costo de cada herramienta y los paquetes de créditos en Empresa > Lista de Precios.

Consejos y avisos

• El botón Tutorial explica el editor paso a paso. Reglas para marcar: verde = siempre se conserva; rojo = siempre se elimina; amarillo = parcialmente transparente (por ejemplo, cabello); sin marcar = el sistema decide.

• Marca con moderación, sin rellenar todo. Nunca pongas rojo sobre el producto ni verde sobre el fondo. La barra espaciadora alterna entre rojo y verde.

• Si el código no existe en el catálogo verás "No se encontró el código"; si el producto no tiene fotos, "No hay imágenes disponibles para este producto".

Remover Fondo AUTO

Quita el fondo de una imagen de tu catálogo en un solo clic, sin marcar nada: el sistema detecta el producto y deja el fondo en blanco. Es la opción rápida para fondos simples. Si el resultado no te convence, usa Remover Fondo DETALLE.

Dónde está y quién la ve

Menú: AI > Edición > Remover Fondo AUTO. Disponible para propietario, administrativo, supervisor y operativo en cuentas de vendedor.

Cómo se usa

1. Elige el Proveedor y después el Código (ambas listas tienen buscador). Aparecen los datos del producto (código, marca, nombre y fabricante) y todas sus imágenes.

2. Pulsa Procesar debajo de la imagen que quieras limpiar. La imagen se procesa automáticamente y verás una barra de avance. Puede tardar hasta unos 30 segundos.

3. Cuando termina verás el aviso "Procesando imagen editada, por favor espera..." y la pantalla se recarga sola mostrando Imagen Original e Imagen Editada lado a lado.

4. Si te convence, pulsa Guardar Imagen. La pantalla se recarga en unos segundos y aparece el botón Cambiar.

5. Pulsa Cambiar para mandar el set de imágenes actualizado a tus publicaciones.

Qué pasa con la imagen

• El resultado se entrega en JPG con fondo blanco, del mismo tamaño que la original.

• Guardar Imagen reemplaza la imagen original en el catálogo del proveedor, en la misma posición. La original no se conserva.

• Cambiar reencuadra todas las imágenes del producto en un lienzo cuadrado de 1200 × 1200 píxeles con fondo blanco y las reenvía a las publicaciones de ese código en todas tus cuentas activas (MercadoLibre, Shopify, Coppel y Amazon, según lo que tenga contratado tu empresa). Al terminar aparece el panel Resultado del cambio, con una fila por cuenta y publicación: Actualizado, Aviso, Falló o Sin publicar, más el detalle. El botón Hacer otro cambio limpia la pantalla.

• Si guardas pero no pulsas Cambiar, la imagen nueva queda en tu catálogo, pero tus publicaciones actuales siguen mostrando la anterior.

Consumo de créditos

Cada imagen consume 1 crédito AI. Antes de procesar se revisa tu saldo real y el crédito se descuenta solo si el proceso terminó bien: si falla o se agota el tiempo de espera, no se cobra. Con saldo en cero el botón aparece como Sin Créditos. El propietario puede consultar costos y paquetes en Empresa > Lista de Precios.

Consejos y avisos

• Si tarda más de lo normal verás "Tiempo de espera agotado. La tarea sigue en proceso." No se cobró: vuelve a intentarlo en un momento.

• También la abres desde PROV > Listas Base y PROV > Imágenes: el ícono Remover Fondo de cada producto abre esta herramienta en una ventana, con el producto ya elegido.

• Si el código no existe en el catálogo verás "No se encontró el código"; si el producto no tiene fotos, "No hay imágenes disponibles para este producto".

Remover Marca de Agua

Elimina automáticamente marcas de agua, logotipos y textos sobrepuestos de una imagen de tu catálogo, sin marcar nada. El sistema detecta esos elementos y rellena la zona.

Dónde está y quién la ve

Menú: AI > Edición > Remover Marca de Agua. Disponible para propietario, administrativo, supervisor y operativo en cuentas de vendedor.

Cómo se usa

1. Elige el Proveedor y después el Código (ambas listas tienen buscador). Aparecen los datos del producto (código, marca, nombre y fabricante) y todas sus imágenes.

2. Pulsa Procesar debajo de la imagen que quieras limpiar. La imagen se procesa automáticamente y verás una barra de avance. Puede tardar hasta unos 30 segundos.

3. Cuando termina verás el aviso "Procesando imagen editada, por favor espera..." y la pantalla se recarga sola mostrando Imagen Original e Imagen Editada lado a lado.

4. Si te convence, pulsa Guardar Imagen. La pantalla se recarga en unos segundos y aparece el botón Cambiar.

5. Pulsa Cambiar para mandar el set de imágenes actualizado a tus publicaciones.

Qué pasa con la imagen

• El resultado se entrega en JPG del mismo tamaño que la original. Si queda alguna zona transparente, se rellena de blanco.

• Guardar Imagen reemplaza la imagen original en el catálogo del proveedor, en la misma posición. La original no se conserva.

• Cambiar reencuadra todas las imágenes del producto en un lienzo cuadrado de 1200 × 1200 píxeles con fondo blanco y las reenvía a las publicaciones de ese código en todas tus cuentas activas (MercadoLibre, Shopify, Coppel y Amazon, según lo que tenga contratado tu empresa). Al terminar aparece el panel Resultado del cambio, con una fila por cuenta y publicación: Actualizado, Aviso, Falló o Sin publicar, más el detalle. El botón Hacer otro cambio limpia la pantalla.

• Si guardas pero no pulsas Cambiar, la imagen nueva queda en tu catálogo, pero tus publicaciones actuales siguen mostrando la anterior.

Consumo de créditos

Cada imagen consume 2 créditos AI. Antes de procesar se revisa que tu saldo alcance; si no, verás un mensaje como "Se necesitan 2 créditos de IA y sólo hay 1. Faltan 1." Los créditos se descuentan solo si el proceso terminó bien: si falla o se agota el tiempo, no se cobra. La leyenda de la pantalla indica ese mismo costo. Si tu saldo es menor a 2 créditos, el botón aparece como Sin Créditos y no se puede usar. El propietario puede consultar costos y paquetes en Empresa > Lista de Precios.

Consejos y avisos

• Si vas a cambiar todo el set de fotos y ya traen marca de agua, en Set Imágenes puedes quitarla al momento de subirlas, con el mismo costo por imagen.

• Si tarda más de lo normal verás "Tiempo de espera agotado. La tarea sigue en proceso." No se cobró: vuelve a intentarlo.

• También la abres desde PROV > Listas Base y PROV > Imágenes: el ícono Remover Marca de Agua de cada producto abre esta herramienta en una ventana, con el producto ya elegido.

• Si el código no existe en el catálogo verás "No se encontró el código"; si el producto no tiene fotos, "No hay imágenes disponibles para este producto".

Mejorar Resolución

Aumenta el tamaño y la nitidez de una imagen chica o poco definida de tu catálogo y la entrega en el formato cuadrado que piden los marketplaces.

Dónde está y quién la ve

Menú: AI > Edición > Mejorar Resolución. Disponible para propietario, administrativo, supervisor y operativo en cuentas de vendedor.

Cómo se usa

1. Elige el Proveedor y después el Código (ambas listas tienen buscador). Aparecen los datos del producto (código, marca, nombre y fabricante) y todas sus imágenes.

2. Pulsa Procesar debajo de la imagen que quieras mejorar. La imagen se procesa automáticamente y verás una barra de avance. Puede tardar hasta unos 30 segundos.

3. Cuando termina verás el aviso "Procesando imagen editada, por favor espera..." y la pantalla se recarga sola mostrando Imagen Original e Imagen Editada lado a lado.

4. Si te convence, pulsa Guardar Imagen. La pantalla se recarga en unos segundos y aparece el botón Cambiar.

5. Pulsa Cambiar para mandar el set de imágenes actualizado a tus publicaciones.

Qué pasa con la imagen

• El resultado se entrega en un lienzo cuadrado de 1200 × 1200 píxeles, con el producto centrado y sin deformarse: si es más chica se amplía y si es más grande se ajusta. El espacio sobrante queda blanco en JPG, o transparente si el resultado viene en PNG o WebP.

• Guardar Imagen reemplaza la imagen original en el catálogo del proveedor, en la misma posición. La original no se conserva.

• Cambiar reencuadra todas las imágenes del producto en un lienzo cuadrado de 1200 × 1200 píxeles con fondo blanco y las reenvía a las publicaciones de ese código en todas tus cuentas activas (MercadoLibre, Shopify, Coppel y Amazon, según lo que tenga contratado tu empresa). Al terminar aparece el panel Resultado del cambio, con una fila por cuenta y publicación: Actualizado, Aviso, Falló o Sin publicar, más el detalle. El botón Hacer otro cambio limpia la pantalla.

• Si guardas pero no pulsas Cambiar, la imagen nueva queda en tu catálogo, pero tus publicaciones actuales siguen mostrando la anterior.

Consumo de créditos

Cada imagen consume 1 crédito AI. Antes de procesar se revisa tu saldo real y el crédito se descuenta solo si el proceso terminó bien. Con saldo en cero el botón aparece como Sin Créditos. El propietario puede consultar costos y paquetes en Empresa > Lista de Precios.

Consejos y avisos

• Si tarda más de lo normal verás "Tiempo de espera agotado. La tarea sigue en proceso." No se cobró: vuelve a intentarlo.

• También la abres desde PROV > Listas Base y PROV > Imágenes: el ícono Mejorar Resolución de cada producto abre esta herramienta en una ventana, con el producto ya elegido.

• Si el código no existe en el catálogo verás "No se encontró el código"; si el producto no tiene fotos, "No hay imágenes disponibles para este producto".

Autenticación: POST /login

Para usar la API primero pides un token con tu usuario y contraseña de API. Ese token se envía en todas las demás consultas.

Dónde está y quién la ve

Menú: Recursos API > Documentación API. La misma documentación aparece en el Dashboard de las cuentas de tipo API. El acceso Recursos API se muestra si tu empresa tiene activo el módulo API.

Cómo se usa

1. Envía POST https://api.nexus-6.ai/login con el encabezado Content-Type: application/json y el cuerpo {"username": "usuario_acme", "password": "tu_contraseña"}.

2. Si los datos son correctos recibes código 200 y {"access_token": "eyJhbGciOi..."}.

3. En cada consulta siguiente agrega el encabezado Authorization: Bearer eyJhbGciOi...

Qué responde

• 200: token generado. Vale 30 días desde que lo pides.

• 400: falta el usuario o la contraseña. Mensaje: "Falta el nombre de usuario o la contraseña".

• 401: usuario o contraseña incorrectos. Mensaje: "Nombre de usuario o contraseña incorrectos".

Errores del token en las demás consultas

• 401 "Missing Authorization Header": no enviaste el encabezado Authorization.

• 401 "Token has expired": pasaron los 30 días; vuelve a llamar a /login.

• 422: el token está incompleto, alterado o mal escrito (por ejemplo, sin la palabra Bearer).

• 401 "Usuario no encontrado": el usuario dueño del token ya no existe.

Consejos y avisos

• No hay endpoint para renovar: cuando el token vence, pide uno nuevo con /login.

• Pedir un token nuevo no cancela los anteriores; siguen funcionando hasta que vencen. Guarda el token y reutilízalo en lugar de pedir uno en cada consulta.

• Si no envías el cuerpo en JSON con Content-Type: application/json, la API responde con error.

Información del producto: GET /informacion_producto

Devuelve los productos de un proveedor de tu empresa con los datos para vender: nombre, marca, resumen, descripción, imágenes, categoría, costo sin IVA y existencia.

Dónde está y quién la ve

Menú: Recursos API > Documentación API. La misma documentación aparece en el Dashboard de las cuentas de tipo API. El acceso Recursos API se muestra si tu empresa tiene activo el módulo API.

Cómo se usa

1. GET /informacion_producto/{corporation}: devuelve {"corporation": "acme", "proveedores": ["proveedora", "proveedorb"]}, los proveedores que puedes consultar.

2. GET /informacion_producto/{corporation}/{proveedor}: todos los productos del proveedor, ordenados por número de parte.

3. GET /informacion_producto/{corporation}/{proveedor}/{codigo}: solo los números de parte que contienen ese texto.

Qué muestra

• corporation, fabricante (la clave del proveedor), total (productos devueltos) y productos.

• Por producto: numero_de_parte, intercambio_original (código original del fabricante), marca, nombre_producto, resumen, descripcion (texto), images, category y subcategory (nombres en texto), costo_sin_iva (número) y existencia.

Ejemplo:

{
  "corporation": "acme",
  "fabricante": "proveedora",
  "total": 1,
  "productos": [
    {
      "numero_de_parte": "ABC123",
      "intercambio_original": "XYZ456",
      "marca": "ACME",
      "nombre_producto": "Filtro de aire",
      "resumen": "...",
      "descripcion": "...",
      "images": "...",
      "category": "Filtros",
      "subcategory": "Filtro de aire",
      "costo_sin_iva": 123.45,
      "existencia": 30
    }
  ]
}

Qué responde si algo falla

• 400 "Corporation no válida o no especificada": falta la empresa, no existe o no la escribiste en minúsculas.

• 403: tu usuario no tiene autorizada esa empresa.

• 404 "Proveedor no encontrado para esta corporation": el proveedor no está en la lista del paso 1.

Consejos y avisos

• No hay paginación: la respuesta trae todos los productos del proveedor, incluso los que tienen existencia 0. Para uno solo, busca por código.

• La búsqueda por código es parcial: "ABC1" también trae "ABC10" y "ABC123".

• El costo es sin IVA.

Códigos vigentes: GET /codigos_vigentes

Lista los códigos vigentes de un proveedor de tu empresa: el código original del fabricante, tu código interno, la marca y, en SI o NO, qué información está completa en cada uno. Sirve para saber qué productos ya tienen imágenes, atributos o aplicaciones antes de publicarlos.

Dónde está y quién la ve

Menú: Recursos API > Documentación API. La misma documentación aparece en el Dashboard de las cuentas de tipo API. El acceso Recursos API se muestra si tu empresa tiene activo el módulo API.

Cómo se usa

1. GET /codigos_vigentes/{corporation}: devuelve la lista de proveedores que puedes consultar.

2. GET /codigos_vigentes/{corporation}/{proveedor}: todos los códigos vigentes, ordenados por código original.

3. GET /codigos_vigentes/{corporation}/{proveedor}/{codigo}: solo los códigos ORIGINALES que contienen ese texto.

Qué muestra

• corporation, proveedor, total y datos.

• Por código: "Código Original", "Código ACME" (el nombre de este campo lleva el identificador de tu empresa en mayúsculas), "Marca" y los indicadores "Categoría", "Subcategoría", "Código de Barras", "Descripción General", "Atributos", "Aplicaciones", "Resumen" e "Imagen(es)" con valor "SI" o "NO".

• "Última Actualización": fecha y hora AAAA-MM-DD HH:MM:SS, o null si no hay.

Ejemplo:

{
  "corporation": "acme",
  "proveedor": "proveedora",
  "total": 1,
  "datos": [
    {
      "Código Original": "XYZ456",
      "Código ACME": "ABC123",
      "Marca": "ACME",
      "Categoría": "SI",
      "Subcategoría": "SI",
      "Código de Barras": "NO",
      "Descripción General": "SI",
      "Atributos": "SI",
      "Aplicaciones": "SI",
      "Resumen": "SI",
      "Imagen(es)": "SI",
      "Última Actualización": "2026-09-01 14:23:01"
    }
  ]
}

Qué responde si algo falla

• 400 "Corporation no válida o no especificada", 403 si tu usuario no tiene autorizada la empresa y 404 "Proveedor no encontrado para esta corporation".

Consejos y avisos

• Los nombres de los campos llevan acentos, espacios y paréntesis: léelos tal cual en tu sistema.

• No hay paginación y la búsqueda es parcial sobre el código original, no sobre tu código interno.

Publicaciones por cuenta de Amazon

Consulta las publicaciones de una cuenta de Amazon con su ASIN, precio, existencia, estatus, costo de envío y tipo de logística. Es una pantalla de consulta: no tiene botones para pausar, activar o eliminar.

Dónde está y quién la ve

Menú: MKT > Amazon > Cuentas y luego el nombre de la cuenta. Disponible para propietario, administrativo, supervisor y operativo, si tu empresa tiene activo el canal Amazon. Aparece una opción por cada cuenta de Amazon de tu empresa.

Qué muestra

• Imagen del producto (clic para ampliar).

• ASIN: código del producto en Amazon, con enlace a su página en Amazon México y botón para copiar el enlace. Si dice En proceso, Amazon aún no asigna el ASIN.

• SKU, Marca y Título.

• Precio y Existencia.

• Estatus: Activa, Inactiva, Incompleta, Suprimida u Obsoleta (validar).

• Envío: costo de envío estimado de la publicación.

• Logística: FBA si la cumple Amazon desde sus almacenes, o Propia / Easy Ship si la envías tú (Easy Ship se decide por orden, no por publicación).

Cómo se usa

1. Busca por SKU, ASIN o Título (también encuentra por número de parte).

2. Filtra por estatus con TODOS ESTATUS (Activas, Inactivas, Incompletas, Obsoletas) y por proveedor con TODOS PROVEEDORES.

3. Ajusta Registros por página (10 a 100) y navega con la paginación.

Consejos y avisos

• Obsoleta (validar) marca publicaciones que ya no aparecieron en la última revisión completa de la cuenta en Amazon; no se borran y quedan marcadas para que se validen.

• Una publicación Inactiva o Suprimida suele requerir una corrección o aprobación del lado de Amazon; revísala en tu Seller Central.

• Para pausar o cerrar una publicación usa Seller Central.

Conectar Cuenta Amazon

Autoriza a XCOMMERCE a trabajar con tu cuenta de vendedor de Amazon México. Se usa al conectar una cuenta nueva o para volver a autorizar una existente.

Dónde está y quién la ve

Menú: MKT > Amazon > Conectar Cuenta. Disponible para propietario, administrativo, supervisor y operativo, si tu empresa tiene activo el canal Amazon.

Cómo se usa

1. Solicita al administrador el alta de la nueva cuenta en el sistema. Sin ese alta la cuenta no aparece en la lista.

2. En una nueva pestaña del navegador, sin cerrar esta ventana, inicia sesión en Seller Central con la cuenta que vas a conectar y regresa.

3. En Cuenta de Amazon selecciona la cuenta y pulsa Conectar.

4. Amazon te pedirá autorizar la aplicación: acepta los permisos.

5. Al regresar verás ¡Cuenta conectada exitosamente! con el nombre de la cuenta y el botón Volver.

Consejos y avisos

• Verifica que la sesión abierta en Seller Central sea la de la cuenta que elegiste en la lista. Si ese vendedor ya está conectado en otra cuenta del panel, la conexión se rechaza con un aviso que indica con qué cuenta está ligado, y no se guarda nada: regresa, elige la cuenta correcta y revisa la sesión de Seller Central.

• Si aparece Parámetros incompletos, la autorización no terminó: vuelve a intentarlo desde esta pantalla.

• Si aparece que la cuenta no existe en el sistema, pide al administrador que la dé de alta y reintenta.

• Si aparece Error al conectar con un detalle, reintenta; si se repite, envía el mensaje a soporte.

• La lista solo muestra cuentas de Amazon activas de tu empresa.

Mis Mensajes (Coppel)

Trae al panel la bandeja de Mis Mensajes del portal de Coppel, para que veas cancelaciones, quejas, dudas de guía o solicitudes de factura sin entrar al portal. Coppel no envía avisos al vendedor, así que esta pantalla es la forma de enterarte. Es de solo lectura: las respuestas se escriben en el portal de Coppel.

Dónde está y quién la ve

Menú: MKT > Coppel > Mis Mensajes. Disponible para propietario, administrativo, supervisor y operativo, si tu empresa tiene activo el canal Coppel.

Qué muestra

• Contadores: Abiertos, El abierto más antiguo (en días) y Cerrados.

• Filtro: Abiertos (por defecto), Cerrados o Todos, con buscador y paginación.

• Asunto: con la etiqueta Tipificado (motivo del catálogo de Coppel) o Texto libre, y un extracto del último mensaje.

• Orden: el pedido relacionado, o Administrativo si la conversación no tiene pedido.

• Último mensaje: quién escribió al final (Nosotros, Cliente u Operador de Coppel) y la fecha.

• Antigüedad: días desde el último mensaje en los hilos abiertos (ámbar más de 2 días, rojo más de 7).

• Estado: el estado del pedido tal como lo muestra Coppel (Por aceptar, Enviado, Recibido, Cerrado, Cancelado, Reembolsado, etc.), o Cerrado aquí si lo ocultaste tú.

Acciones disponibles

Leer: abre la conversación completa con cada mensaje, quién lo escribió, la fecha y el nombre de los adjuntos.

Cerrar aquí: pide confirmación y oculta el hilo de la lista de abiertos. No lo cierra en Coppel: allá sigue abierto y puede seguir pidiendo respuesta. Sirve para hilos que ya no se pueden atender en el portal.

Reabrir: devuelve a Abiertos un hilo que cerraste aquí.

Consejos y avisos

• ¿Cómo respondo? Entra al portal de Coppel; no hace falta marcar nada en XCOMMERCE, la respuesta se refleja en la siguiente sincronización.

• Un hilo pasa a Cerrado cuando Coppel lo cierra (por ejemplo, pedido cerrado, cancelado o reembolsado).

• Los mensajes nuevos se siguen descargando aunque hayas cerrado el hilo aquí.

• El aviso superior indica la hora de la última sincronización.

Incidencias Coppel

Lista las incidencias de Coppel: líneas de pedido detenidas porque el comprador reclamó algo (producto incompatible, código distinto al publicado, daño). Mientras la incidencia siga abierta, Coppel retiene el importe de esa línea. Desde aquí puedes resolverla y el cierre se aplica también en Coppel.

Dónde está y quién la ve

Menú: MKT > Coppel > Incidencias. Disponible para propietario, administrativo, supervisor y operativo, si tu empresa tiene activo el canal Coppel.

Qué muestra

• Contadores: Abiertas, Importe detenido (suma de las abiertas) y Resueltas del total.

• Filtro: Abiertas (por defecto), Resueltas o Todas, con buscador y paginación.

• Apertura: fecha y, si sigue abierta, días transcurridos (en rojo después de 7).

• Motivo del reclamo, tal como lo registra Coppel.

• Pedido: número de pedido y, si hay conversación, un enlace con el número de mensajes que abre Mis Mensajes.

• Producto: título, SKU, código de Coppel y piezas.

• Cliente, Importe y Estado (En curso o Resuelta).

Cómo se usa

1. Revisa las incidencias abiertas, empezando por las de más días.

2. Usa el enlace de mensajes para leer lo que dijo el comprador.

3. Atiende el reclamo con el comprador o con Coppel.

4. Cuando esté atendido, pulsa Resolver.

Acciones disponibles

Resolver: pide confirmación y cierra la incidencia en Coppel, lo que libera el importe retenido de esa línea. Solo se marca como Resuelta en XCOMMERCE si Coppel acepta el cierre; si no lo acepta verás el aviso No se pudo con el motivo. No se puede deshacer.

Consejos y avisos

• Las incidencias se descargan de Coppel automáticamente; el aviso superior muestra la hora de la última sincronización.

• Coppel solo reporta las incidencias abiertas: las que dejan de aparecer allá se marcan como resueltas y se conservan como historial.

• Una incidencia no es un mensaje ni una devolución: los mensajes están en Mis Mensajes y las devoluciones de mercancía en Devoluciones de Coppel.

Devoluciones de Coppel

Consulta las devoluciones de mercancía que abren los compradores de Coppel: el expediente con su RMA, la guía de retorno y el estado que lleva Coppel. Es solo de consulta. No es el módulo Devoluciones del menú principal: esta pantalla muestra únicamente lo que reporta Coppel.

Dónde está y quién la ve

Menú: MKT > Coppel > Devoluciones. Disponible para propietario, administrativo, supervisor y operativo, si tu empresa tiene activo el canal Coppel.

Qué muestra

• Contadores: En curso, Piezas por regresar (de las devoluciones en curso) y Cerradas del total.

• Filtro: En curso (por defecto), Cerradas o Todas, con buscador y paginación.

• Fecha: cuándo se abrió y, si sigue en curso, días transcurridos (en rojo después de 7).

• RMA: folio de la devolución en Coppel.

• Pedido relacionado.

• Motivo y, si existe, la descripción que dejó el comprador.

• Piezas que regresan.

• Guía de retorno: paquetería y número de guía (con enlace de rastreo si Coppel lo da), o el enlace Descargar etiqueta cuando solo hay etiqueta.

• Estado: el que reporta Coppel, tal cual. Se consideran cerradas las que están en CLOSED, CANCELED o REFUSED; el resto cuenta como en curso.

Consejos y avisos

• ¿Cómo acepto o rechazo una devolución? Recibir la mercancía, revisarla y aceptar o rechazar la devolución se hace en el portal de Coppel; aquí solo se ve el avance.

• Los datos se descargan de Coppel automáticamente; el aviso superior muestra la hora de la última sincronización.

• Si el comprador todavía está reclamando y no ha regresado nada, revisa Incidencias y Mis Mensajes.

Publicaciones por cuenta de Coppel

Muestra las publicaciones de una cuenta de Coppel con su precio, existencia, estatus de la ficha y estado de la oferta, para revisar qué está a la venta y detectar productos con problemas.

Dónde está y quién la ve

Menú: MKT > Coppel > Cuentas y luego el nombre de la cuenta. Disponible para propietario, administrativo, supervisor y operativo, si tu empresa tiene activo el canal Coppel. Aparece una opción por cada cuenta de Coppel de tu empresa.

Qué muestra

• Imagen del producto (clic para ampliar).

• Item CPP: código del producto en Coppel, con enlace a la página del producto y botón para copiar el enlace.

• SKU, Marca y Título.

• Precio Desc. y Precio Orig.: precio con descuento y precio original.

• Existencia y Envío.

• Estatus: estado de la ficha en Coppel: Activa (publicada), No Activa (aún no publicada, por ejemplo en revisión) o Pausada.

• Oferta: si hay oferta de venta: Activa o Inactiva con la existencia que tiene Coppel; Sin oferta; o un guion si todavía no se ha consultado. Pasa el cursor para ver la fecha de la consulta.

• Mensaje: un pulgar verde si no hay observaciones; si hay, el texto (pasa el cursor para leerlo completo).

Cómo se usa

1. Busca por SKU, Item CPP o Título.

2. Filtra por proveedor con el selector TODOS PROVEEDORES.

3. Ajusta Registros por página (10 a 100) y navega con la paginación.

Acciones disponibles

Activar / Pausar: piden confirmación y cambian el estatus de la publicación en XCOMMERCE.

Eliminar: pide confirmación, deja la publicación marcada como dada de baja y con existencia en cero. No se puede deshacer.

Consejos y avisos

• Estatus y Oferta son cosas distintas: un producto puede estar Activa (ficha publicada) y aun así Sin oferta, por lo que no se vende.

• Los botones de acción guardan el cambio en XCOMMERCE, pero no lo envían a Coppel en ese momento. Si necesitas que una oferta deje de venderse de inmediato, hazlo también en el portal de Coppel.

Dashboard (dropshipping)

Pantalla de inicio de las cuentas de dropshipping y almacén: al abrir el panel sabes cuántos pedidos te faltan por empacar y cuántas ventas del día hay por tipo de envío.

Dónde está y quién la ve

Menú: la primera opción del menú lateral, con icono de almacén y el nombre de tu cuenta (también se abre al pulsar el logotipo). Disponible para los usuarios de cuentas de dropshipping.

Qué muestra

• Novedades de la semana: arriba, solo si hay: hasta 5 mejoras publicadas en los últimos 7 días pensadas para cuentas de dropshipping, con el botón Ver cuando llevan a una pantalla y el enlace Ver todo en Changelog.

• Empaque: gráfica circular con Sin empacar (rojo) y Empacados (verde), y una tabla con la cantidad, el porcentaje y el Total. Considera los pedidos liberados hacia tu almacén en los últimos 30 días que siguen pendientes de salir: pagados o por enviar, no cancelados y que todavía no están en tránsito, entregados ni devueltos.

• Estatus de Envío al Día: tabla con la fecha de hoy en el encabezado y el número de ventas pagadas del día agrupadas por tipo de envío (por ejemplo Recolección, Punto de Colecta, Envío Flex, Envío Full o Punto Entrega Agencia).

Cómo se usa

1. Abre el Dashboard al iniciar tu jornada.

2. Revisa cuántos pedidos están en Sin empacar: es tu trabajo pendiente. Los pedidos se atienden en la opción del menú con el nombre del proveedor.

3. Usa Estatus de Envío al Día para organizar la salida según el tipo de envío.

Consejos y avisos

• Las cifras se calculan al abrir la pantalla: recarga la página para verlas actualizadas.

• Si no hay pedidos pendientes verás Sin órdenes pendientes de empaque; si aún no hay ventas del día, Sin registros del día.

• Si aparece No fue posible cargar el indicador, recarga la página; si continúa, repórtalo en Asistencia & Soporte.

• Un pedido empacado sigue contando en la gráfica (como Empacado) hasta que sale en tránsito.

Historial Dropshipping

Consulta de los pedidos que tu almacén o proveedor ya atendió, para aclaraciones, revisiones y reportes de cierre.

Dónde está y quién la ve

Menú: Historial, en el menú principal. Disponible para las cuentas de almacén o proveedor de dropshipping.

Qué muestra

• Al entrar, los pedidos de los últimos 3 meses; si eliges un periodo, los de ese rango.

• Incluye pedidos liberados y también los cancelados.

• Las mismas columnas que Pedidos Dropshipping: Canal, Imagen, Producto, ID Venta, Envío, Guía, Referencia, Empacado, Estatus y Creación.

Cómo se usa

1. En Selecciona un periodo elige la fecha inicial y la final en el calendario (una sola fecha consulta ese día).

2. Busca por SKU, ID de venta, envío, número de orden o canal.

3. Filtra con TODOS CANALES si solo quieres un canal.

Acciones disponibles

Descargar Excel: descarga los pedidos del periodo elegido; primero selecciona el periodo.

Guía: descarga la etiqueta cuando sigue disponible, con las mismas reglas que en Pedidos Dropshipping.

Consejos y avisos

• Esta pantalla no se actualiza sola: cambia el periodo o el buscador para refrescar.

• Las imágenes se amplían con un clic.

• Paginación de 10 a 100 registros (50 por omisión).

Medidas del paquete al empacar

Registro obligatorio de las medidas y el peso reales de cada paquete en el momento de empacar. La medida capturada se declara en las publicaciones de MercadoLibre del producto, para que el envío se cotice con el paquete real.

Dónde está y quién la ve

Menú: la opción con el nombre de tu almacén o proveedor (Pedidos Dropshipping), en la columna Empacado. Disponible para las cuentas de almacén o proveedor de dropshipping si tu almacén tiene habilitado el registro de medidas de paquete. En Historial Dropshipping la medida registrada solo se consulta.

Qué muestra

• Arriba de la tabla, el aviso «OBLIGATORIO: registra las medidas y el peso de cada paquete antes de confirmar el empacado.» Al pulsarlo se despliegan las instrucciones.

• El contador Faltan N productos por declarar (cuenta productos distintos: el mismo SKU en varios pedidos es una sola medida).

• Debajo del interruptor Empacado: botón Paquete (azul) si el producto aún no tiene medida, o la medida registrada (ejemplo: 20x20x15 cm · 3.5 kg) con el botón Cambiar.

• Pedidos que no se miden y no bloquean el empacado: Venta fuera de ML, Paquete múltiple (carrito), Venta de N piezas (se empaca un bulto) y Envío Flex (va en su empaque original).

Cómo se usa

1. Cierra la caja lista para enviar y mídela por fuera; pesa el paquete completo, con empaque.

2. Pulsa Paquete. En la ventana Medidas del paquete verás el SKU, el proveedor y el título.

3. Si tu almacén tiene cajas estándar, elígela en Caja del almacén y se llenan Largo, Ancho y Alto; si no, deja «Otra medida (captura manual)» y escríbelas. Si cambias una medida a mano, la lista vuelve a «Otra medida».

4. Captura el Peso en kilogramos. Abajo verás a cuántas publicaciones y cuentas se aplicará.

5. Pulsa Aplicar a todas las publicaciones, revisa la medida en grande y confirma con Sí, registrar.

6. Al terminar, el botón cambia a Cambiar en todos los pedidos de ese SKU y el interruptor Empacado se desbloquea.

Validaciones

• Largo, Ancho y Alto: obligatorios, de 1 a 150 cm, en números enteros.

• Peso: obligatorio, de 0.05 a 70 kg.

• Si el peso no cuadra con el tamaño de la caja (más pesado que el agua, o demasiado ligero), aparece un aviso, por ejemplo «¿Querías poner 0.35 kg en vez de 3.5 kg?» o «Verifica que sean kilos y no gramos». Para continuar marca Revisé el paquete, la medida es correcta.

Candado al empacar

Mientras un pedido medible no tenga medida, el interruptor Empacado aparece deshabilitado con el mensaje «Registra primero las medidas y peso del paquete». Si aun así se intenta marcar, el sistema lo rechaza con el aviso Falta la medida.

Consejos y avisos

• La medida se declara en todas las publicaciones de MercadoLibre de ese SKU y proveedor, en todas las cuentas de la empresa vendedora: usa Cambiar solo si el paquete realmente cambió.

• «Aplicado con observaciones»: algunas publicaciones no se actualizaron (MercadoLibre las rechazó o falló la conexión); las demás sí quedaron.

• «No se encontraron publicaciones con este SKU»: no se puede aplicar la medida; avisa a la empresa vendedora.

Lista de Precios

Catálogo vigente de los servicios de XCOMMERCE y sus costos, organizado por tipo de servicio. La pantalla indica arriba desde cuándo están vigentes los precios.

Dónde está y quién la ve

Menú: el grupo con el nombre de tu empresa (primer grupo del menú lateral) > Lista de Precios. Solo lo ve el propietario.

Qué muestra

Las tablas de servicios tienen las columnas Tipo, Características, Pago X (modalidad de cobro) y Costo en pesos:

• Gestión de Información: preparación y administración de la información de tus productos.

• MercadoLibre: servicios del canal. Nota de la tabla: requieren mapeo vehicular previo (servicio independiente) y el tiempo de ejecución depende del volumen de publicaciones y de los límites de MercadoLibre. Algunos costos se expresan en centavos (¢).

• Shopify: servicios para tu tienda. Nota: requieren la información previamente procesada y normalizada (imágenes, descripciones, atributos).

• Servicios - Mensual: cobros recurrentes cada mes.

• Servicios - Pago Único X Evento: se pagan una sola vez por cada evento.

• Herramientas AI — Consumo por Servicio: cuántos créditos consume cada herramienta de imagen con inteligencia artificial; las que no consumen muestran Incluido.

• Herramientas AI — Paquetes de Créditos: Paquete, Créditos, Precio / crédito y Total.

• Facturación: paquetes de timbres (Plan, Características, precio por timbre y Costo total).

Cómo se usa

1. Ubica la tabla del servicio que te interesa.

2. Revisa sus características y si se cobra mensual o por evento.

3. Para contratar o cotizar algo especial, contacta a soporte.

Consejos y avisos

• Todos los precios son más IVA.

• Los timbres y los créditos AI tienen vigencia de 6 meses.

• Tus créditos AI y timbres disponibles se ven en la barra superior del panel.

Consultar Facturas

Historial de las facturas emitidas por cada cuenta de tu empresa, con búsqueda, descarga de archivos y exportación a Excel.

Dónde está y quién la ve

Menú: MOD > Facturación > Consultar Facturas. Disponible para propietario, administrativo, supervisor y operativo si tu empresa tiene activo el módulo de Facturación.

Qué muestra

• Total de facturas de la cuenta seleccionada.

• Por factura: Marketplace, Cuenta, ID Venta y Proveedor (cuando la factura está ligada a una venta), Folio, Receptor, Monto, Fecha, Estatus y Acciones.

• Estatus: Válida, Cancelada, o Válida con la marca En proceso de cancelación.

Cómo se usa

1. En Filtrar por Cuenta elige la cuenta emisora. Si no eliges ninguna, se muestran las facturas de la primera cuenta con facturación configurada.

2. Escribe en Buscar por ID Venta, Folio, Nombre, Producto...; la tabla se actualiza al dejar de escribir o con el botón Filtrar.

3. Navega con la paginación (10 facturas por página).

Acciones disponibles

Descargar ZIP: descarga el archivo comprimido de la factura.

Cancelar factura: aparece solo en facturas válidas que no están en proceso de cancelación. Abre la ventana “¿Cancelar factura?”, donde eliges el motivo de cancelación del SAT: 02 - Comprobante emitido con errores sin relación, 03 - No se llevó a cabo la operación o 04 - Operación nominativa relacionada en una factura global. El motivo 01 (sustitución por otra factura) no se ofrece. Sin motivo no deja continuar; confirma con Sí, cancelar, porque la acción no se puede deshacer. Al terminar verás “Factura cancelada” con el mensaje de éxito, o “No se pudo cancelar” con el error real que devolvió el timbrado, y la tabla se recarga.

Exportar Excel: elige Fecha inicio y Fecha fin y descarga el reporte del periodo con folio, serie, receptor, RFC, uso del CFDI, subtotal, IVA, total, forma y método de pago, fecha, estatus y folio fiscal.

Consejos y avisos

• La consulta es por cuenta: si no ves una factura, revisa que tengas seleccionada la cuenta que la emitió.

• El Excel respeta la cuenta seleccionada, pero no el texto del buscador. Las dos fechas son obligatorias.

• Si aparece “No hay cuentas configuradas para facturación”, tu empresa aún no tiene la facturación dada de alta: contacta a soporte.

Sellos Digitales (CSD)

Aquí cargas los Certificados de Sello Digital que emite el SAT para que el panel pueda timbrar tus facturas. Los sellos se cargan por RFC emisor: un mismo RFC puede facturar en varias cuentas y canales, y tu empresa puede tener más de un RFC.

Dónde está y quién la ve

Menú: MOD > Facturación > Sellos Digitales (CSD). Disponible para propietario, administrativo, supervisor y operativo si tu empresa tiene activo el módulo de Facturación.

Qué muestra

• RFC emisor: lista de los RFC de tu empresa (con su razón social). Debajo verás “Factura en:” con el canal y alias de las cuentas que usan ese RFC.

• Estado del RFC seleccionado: verde “Certificados vigentes hasta” (con la última actualización), naranja “Tus certificados han caducado” o rojo “Sin certificados registrados”.

• Carta Manifiesto: aparece cuando los certificados están vigentes; el SAT pide firmarla con tu e.firma (FIEL) para autorizar el timbrado.

Cómo se usa

1. Elige el RFC emisor y revisa su estado.

2. Selecciona el Certificado (.cer).

3. Selecciona la Llave privada (.key).

4. Escribe la Contraseña de la llave.

5. Pulsa Guardar Certificados. Al terminar verás el resultado y la pantalla se recarga con el nuevo estado.

Acciones disponibles

Guardar Certificados: valida y carga el sello en el RFC elegido.

Firmar Carta Manifiesto: abre en otra pestaña el portal oficial donde se firma la carta.

Consejos y avisos

• Los CSD tienen vigencia de 4 años; renueva antes de que venzan para no dejar de facturar.

• El RFC se toma del propio certificado. Si subes un sello de otro RFC verás el aviso “Revisa el RFC”: el certificado se guarda, pero conviene revisar qué cuentas facturan con ese RFC.

• Si el sello que subes ya está caducado, el sistema lo indica.

• Contraseña incorrecta o archivos que no corresponden entre sí generan un error: verifica que el .cer y el .key sean del mismo sello.

• Si ves “Sin RFC emisor configurado”, contacta a soporte para darlo de alta antes de subir sellos.

Catálogos PDFs

Genera un catálogo en PDF con los productos de un proveedor, organizado por categoría y con índice, listo para compartir con tus clientes de mayoreo. También descarga la plantilla Excel con los datos que se usaron.

Dónde está y quién la ve

Menú: HERR > Descargas > Catálogos PDFs. Disponible para propietario, administrativo y supervisor.

Qué muestra

• Tarjeta Catálogos Mayoreo con el selector Proveedor (con buscador) y el botón Crear PDF.

• Tabla Catálogos Generados con el último catálogo de cada proveedor: ID, Proveedor, Total Productos, Fecha Creación y Descargas.

Qué lleva el catálogo

• Los códigos vigentes del proveedor; si tu empresa no tiene cargados sus códigos vigentes, todos los productos de su lista base.

• Índice de categorías y, por producto, imagen, código, subcategoría y resumen.

• Si un producto no tiene categoría va en «General»; sin imagen lleva una imagen de próximamente; sin resumen se usa su código original.

• Los datos de tu empresa configurados para el catálogo (nombre, contacto, color). Cada código funciona como enlace de pedido cuando tu empresa tiene configurado ese enlace.

Cómo se usa

1. Elige el Proveedor.

2. Pulsa Crear PDF. Un aviso confirma cuántos productos llevará y que tomará algunos minutos.

3. La barra de progreso avanza por etapas: procesando productos, descargando imágenes, generando páginas, creando índice y finalizando.

4. Al terminar aparece el aviso ¡PDF Listo! con el botón Descargar PDF. Puedes seguir usando la pantalla mientras se genera.

Acciones disponibles

Descargar Plantilla Excel (ícono de tabla): SKU, Código Original, Marca, Resumen, Categoría y Ruta Imagen del catálogo.

Descargar PDF (ícono rojo): aparece solo cuando el catálogo terminó de generarse.

Consejos y avisos

• La pantalla espera hasta 5 minutos; si no termina muestra «El proceso está tardando demasiado. Recarga la página para verificar.» Recarga y revisa la tabla: si ya tiene el ícono PDF, está listo.

• Después de pulsar Descargar PDF la página se recarga sola a los 10 segundos para actualizar la tabla.

• El catálogo no incluye precios. Completa categorías, resúmenes e imágenes en Listas Base antes de generarlo para que se vea completo.

• Si nunca termina, es probable que falten los datos de tu empresa para catálogos: contacta a soporte.

Paquetes de Imágenes

Descarga en un solo archivo ZIP las carpetas de imágenes originales, optimizadas y editadas que se prepararon para tu empresa. Útil para respaldos o para entregar imágenes a un cliente o a otra plataforma.

Dónde está y quién la ve

Menú: HERR > Descargas > Paquetes de Imágenes. Disponible solo para propietario y administrativo. También la ven las cuentas de acceso API que tienen activo el módulo de API, en su menú Descargas.

Qué muestra

• Tarjeta Imágenes Originales Optimizadas y Editadas con una tabla de dos columnas: Directorio y Acción.

• Una fila por cada carpeta de imágenes preparada para tu empresa, con su nombre y un botón de descarga.

Cómo se usa

1. Localiza la carpeta que necesitas por su nombre.

2. Pulsa el botón de descarga de esa fila.

3. Espera a que el navegador reciba el ZIP; conserva las subcarpetas y los nombres de archivo tal como están en la carpeta.

Consejos y avisos

• El ZIP se arma en el momento con la carpeta completa. Con muchas imágenes puede tardar varios minutos en empezar a descargarse: no cierres ni recargues la pestaña.

• «No se encontraron directorios para esta corporación.» significa que todavía no hay paquetes preparados para tu empresa; solicítalos a soporte.

• «No se encontró el directorio base.» indica un problema del servidor: repórtalo a soporte.

• ¿Buscas las imágenes de un solo producto? Usa PROV > Imágenes y busca por SKU.

Buscador Categorías

Encuentra la categoría correcta de un producto en Amazon, MercadoLibre, Coppel y Shopify, consulta los atributos obligatorios de una categoría de MercadoLibre y localiza la clave de producto del SAT, copiando el dato exacto con un clic.

Dónde está y quién la ve

Menú: HERR > Buscador Categorías. Disponible para propietario, administrativo y supervisor, si tu empresa tiene activo el módulo Buscador.

Qué muestra

Amazon: busca la categoría y copia el ID del nodo (browse node) que se usa como nodo recomendado.

MercadoLibre: busca la categoría y copia solo su ID.

Atributos de Categoría MercadoLibre: al elegir una categoría lista sus atributos obligatorios, un renglón por atributo con los valores posibles que acepta MercadoLibre. Si dice «Texto libre (string)» o «(number)», se captura texto o número libre. Una etiqueta indica si la información está «Guardado en el panel» o fue «Consultado a MercadoLibre» en ese momento.

Coppel: busca la categoría y copia la ruta completa.

Shopify: busca en la taxonomía estándar de Shopify y copia la ruta completa. El ícono de información explica para qué sirve la categoría estándar (atributos del producto, colecciones, venta en otros canales y cálculo de impuestos).

Catálogo de Productos y Servicios SAT: busca por descripción y copia solo la clave numérica.

Cómo se usa

1. Escribe una palabra del producto en la tarjeta del canal; aparecen hasta 30 sugerencias mientras escribes.

2. Elige la sugerencia correcta.

3. Pulsa el botón de copiar; la etiqueta «Copiado» confirma que el dato está en tu portapapeles.

4. Pégalo donde lo necesites, por ejemplo en la Categorización del producto en Listas Base o en tu archivo de carga.

Consejos y avisos

• En Atributos de Categoría MercadoLibre no hay botón de copiar: la tabla aparece sola al elegir la categoría. «La categoría no tiene atributos obligatorios» significa que no exige ninguno.

• Si ves «No se pudo leer el ID de la categoría», elige la categoría de la lista de sugerencias en lugar de escribirla completa.

• Los catálogos de categorías se actualizan desde XCOMMERCE; si no encuentras una categoría reciente de un canal, repórtalo a soporte.

Preguntas X Responder

Centro de Preguntas: reúne en una sola tabla las preguntas que los compradores hacen en las publicaciones de todas tus cuentas de MercadoLibre, para que las contestes desde el panel.

Dónde está y quién la ve

Menú: MKT > MercadoLibre > Preguntas X Responder. Disponible para propietario, administrativo, supervisor y operativo, si tu empresa tiene activo MercadoLibre.

Qué muestra

• Al abrir, solo las preguntas pendientes (sin responder y no bloqueadas), de la más reciente a la más antigua.

• Cuenta (imagen de la cuenta que recibió la pregunta) y Estatus: Sin responder, Respondida o Bloqueada.

• Item con enlace a la publicación, Título, SKU, Marca e Imagen.

• Pregunta con fecha y hora en que se hizo.

• Respuesta con fecha y hora, y el tiempo que tardó en responderse.

• Acción: cuadro para escribir la respuesta y botones, o la etiqueta Respondida.

• Interruptor Historial: al activarlo muestra todas las preguntas de los últimos 7 días, respondidas o no.

Cómo se usa

1. Abre la pantalla: verás las preguntas que faltan por contestar.

2. Escribe tu respuesta en el cuadro “Responde la pregunta...” de la fila.

3. Da clic en Responder.

4. Aparece el aviso “Respuesta enviada” y la pregunta sale de la lista de pendientes.

Acciones disponibles

Responder: envía tu respuesta a MercadoLibre, donde el comprador la verá en la publicación, y marca la pregunta como Respondida en el panel. La respuesta debe tener al menos 5 caracteres; si no, aparece “Respuesta muy corta”.

Marcar como respondida (botón con palomita): pide confirmación y solo cambia el estado dentro del panel; no envía nada a MercadoLibre. Úsalo para preguntas que ya atendiste por otro medio. La pregunta queda con la nota “Marcada manualmente desde la plataforma”.

Consejos y avisos

• Si aparece “Error al enviar”, la pregunta sigue pendiente: verifica que la cuenta esté conectada en MKT > MercadoLibre > Conectar Cuenta ML y vuelve a intentarlo.

• Las preguntas nuevas llegan solas al panel cuando MercadoLibre avisa de ellas; recarga la pantalla para ver las más recientes.

• La tabla muestra 25 preguntas por página; puedes cambiar a 10, 50 o 100.

• Si no hay nada pendiente verás “No hay preguntas pendientes”; con Historial activo y sin movimiento, “No hay preguntas en la última semana”.

Descuentos DEAL

Programa descuentos directos de precio sobre todas las publicaciones de un proveedor, en una o varias cuentas de MercadoLibre, con vigencia fija de 30 días.

Dónde está y quién la ve

Menú: MKT > MercadoLibre > Descuentos DEAL. Solo propietario y administrativo, si tu empresa tiene activo MercadoLibre. Supervisor y operativo no la ven.

Qué muestra

• Aviso de alcance: la pantalla administra únicamente descuentos tipo DEAL. Las campañas de MercadoLibre, ofertas relámpago y promociones de catálogo se gestionan desde MercadoLibre.

• Tabla con Proveedor, Cuentas, Descuento (%), Inicio, Fin, Estado y Acciones.

• Estado: Vigente (con los días que faltan para terminar), Programada (con los días que faltan para iniciar) o Terminada.

• Filtro Proveedor e interruptor Ver también las ya terminadas (últimos 6 meses). Sin el interruptor solo ves las vigentes y programadas.

Cómo se usa

1. Da clic en Nuevo descuento.

2. Elige el Proveedor.

3. Elige una o varias Cuentas de MercadoLibre: el descuento se crea igual en cada cuenta seleccionada.

4. Elige la Fecha de inicio. No puede ser anterior a hoy y las fechas que se enciman con otro descuento del mismo proveedor aparecen bloqueadas.

5. Escribe el Descuento (%): número entero de 1 a 99.

6. Revisa la vigencia que aparece en el resumen y da clic en Guardar.

7. Si el descuento inicia hoy, el panel te pregunta si quieres aplicarlo ya en MercadoLibre.

Acciones disponibles

Aplicar ahora en MercadoLibre (ícono de rayo, solo en vigentes): lanza la actualización de precios de ese proveedor en cada cuenta del descuento. Se aplica publicación por publicación y puede tardar varios minutos. Si ya había una actualización corriendo para esa cuenta y proveedor, te avisa y lanza otra de todas formas.

Editar (vigentes y programadas): cambia proveedor, cuentas, fecha de inicio o porcentaje. En un descuento vigente puedes conservar su fecha de inicio original.

Duplicar en el siguiente periodo (en todos, incluso terminados): abre el formulario con los mismos datos y fecha de inicio al día siguiente del fin del original, o hoy si esa fecha ya pasó.

Eliminar (vigentes y programadas): un descuento programado se borra del calendario. Uno vigente pide “¿Cancelar la promoción?”: se quita el descuento en MercadoLibre publicación por publicación (tarda varios minutos) y se borra del calendario. Si la reversión no pudo iniciarse en alguna cuenta, el descuento no se borra para que puedas reintentar.

Consejos y avisos

• La vigencia va de las 00:00 del día de inicio a las 23:59 del día 30; la fecha de fin se calcula sola.

• No se pueden encimar dos descuentos del mismo proveedor en la misma cuenta. Si pasa, verás “Las fechas se enciman con otro descuento de” con la cuenta y las fechas del descuento que choca.

• Los descuentos programados se aplican solos el día de inicio, cuando corre la actualización de precios de la cuenta; Aplicar ahora sirve para no esperar.

• Un descuento terminado ya no se edita ni elimina; solo puede duplicarse.

Denuncias

Consulta las denuncias por propiedad intelectual que han recibido las publicaciones de tus cuentas de MercadoLibre (por ejemplo, de un titular de marca), con su fecha límite para responder, y una guía de cómo atenderlas.

Dónde está y quién la ve

Menú: MKT > MercadoLibre > Denuncias. Disponible para propietario, administrativo, supervisor y operativo, si tu empresa tiene activo MercadoLibre.

Qué muestra

• Denuncias por Cuenta: una pestaña por cada cuenta con su número de denuncias. El periodo, indicado arriba, va del primer día de hace dos meses al último día del mes siguiente, según la fecha límite. Las denuncias retractadas no se muestran.

• Columnas: Case ID, Denunciante, Imagen, Item (con enlace a MercadoLibre y título), Producto Relacionado, Fecha Creación, Fecha Límite, Estado, Motivo y Respuesta.

• La Fecha Límite aparece en rojo si ya venció y en naranja si vence en los próximos 3 días.

• Cada pestaña tiene buscador, orden por columna y paginación (25, 50, 100 o Todos).

• Documentación: el proceso paso a paso ante una denuncia, información importante (plazos, cómo se cuentan los días, consecuencias y dónde responder), cómo responder según el tipo de infracción y las tablas Estatus de Denuncias y Respuestas Esperadas por Infracción.

Estados de una denuncia

• WAITING_DOCUMENTATION (Esperando respuesta): falta tu respuesta; la publicación queda pausada.

• DOCUMENTATION_PRESENTED (Documentación presentada): respondiste y se espera al denunciante; publicación pausada.

• DOCUMENTATION_APPROVED (Documentación aprobada): el denunciante retiró la denuncia; publicación activa.

• MEMBER_NOT_RESPOND (Sin respuesta del miembro): el denunciante no contestó a tiempo; publicación activa.

• DOCUMENTATION_NOT_APPROVED (Documentación no aprobada): el denunciante ratificó; publicación eliminada.

• DOCUMENTATION_NOT_PRESENTED (Documentación no presentada): no hubo respuesta; publicación eliminada.

Cómo se usa

1. Abre la pestaña de cada cuenta y ordena por Fecha Límite.

2. Atiende primero las que están en naranja o rojo con estado WAITING_DOCUMENTATION.

3. Revisa en Documentación qué evidencia se espera para tu tipo de infracción (facturas, autorización del titular, título de marca, licencia, etc.).

4. Responde desde el Centro de Ayuda de tu cuenta de MercadoLibre, en la sección de denuncias, o desde el enlace del correo de notificación.

Consejos y avisos

• Esta pantalla es de consulta: la respuesta a una denuncia no se envía desde el panel, sino desde MercadoLibre.

• Según la guía de la pantalla, tienes 4 días corridos (de lunes a sábado) para responder y una sola oportunidad; sé claro y adjunta toda la documentación.

• Tener documentación no garantiza que la publicación se reactive: el titular de derechos acepta o rechaza la respuesta. Las denuncias reiteradas pueden afectar tu reputación o llevar a la suspensión de la cuenta.

• Si no hay denuncias en el periodo verás el aviso “No se encontraron denuncias del … al …” con las fechas del periodo consultado, y la sección Documentación sigue disponible.

Fulfillment

Estado de tus publicaciones que se envían desde las bodegas de MercadoLibre (Full): existencias, ventas de los últimos 30 días, visitas y salud, para decidir cuánta mercancía surtir.

Dónde está y quién la ve

Menú: MKT > MercadoLibre > Fulfillment. Disponible para propietario, administrativo, supervisor y operativo, si tu empresa tiene activo MercadoLibre.

Qué muestra

• Solo publicaciones con envío Fulfillment, de todas tus cuentas o de la que elijas. El título dice “Fulfillment - Todas las cuentas” o el nombre de la cuenta filtrada.

• Imagen, Cuenta, Item ML (enlace a la publicación, botón para copiar el enlace y categoría), SKU (con el código de barras debajo, si lo tiene), Marca, Título y Precio.

• ID Inv.: identificador del inventario de la publicación en Full.

• Stock, Tipo, Estatus, Visitas y Salud.

• Vtas 30d: unidades vendidas por Fulfillment en los últimos 30 días, contando solo ventas pagadas y sin devoluciones. Debajo, en gris, las ventas históricas (Hist).

Cómo se usa

1. Deja TODAS LAS CUENTAS o elige una cuenta en ese selector.

2. Busca por SKU o Item ML; para limpiar la búsqueda da clic en la X del buscador.

3. Compara Stock contra Vtas 30d para detectar publicaciones que necesitan reabastecerse en Full.

4. Descarga el Excel snapshot para planear el envío de mercancía.

5. Ajusta Registros por página (10, 25, 50 o 100) y navega con la paginación.

Acciones disponibles

SYNC REAL TIME: elige una cuenta en este selector y el panel consulta en ese momento a MercadoLibre qué publicaciones de la cuenta están en Full. Actualiza su precio, estatus, identificador de inventario, ventas históricas, salud y visitas, y quita de la lista las que ya no están en Full. Mientras corre, el ícono gira y el selector se bloquea; al terminar aparece “Sincronización completada para la cuenta” y la tabla se recarga.

Excel snapshot: descarga un Excel de todas las cuentas o de la cuenta filtrada con Cuenta ML, Item ML, Categoría, SKU, Barcode, Marca, Título, Precio, ID Inventario, Existencia, Notas, Publicación, Estatus, Vts 30 días, Visitas, Salud y Link. El texto del buscador no se aplica al Excel.

Consejos y avisos

• Las unidades devueltas no cuentan en Vtas 30d, para no surtir de más.

• La sincronización es por cuenta: selecciona cada cuenta que quieras actualizar.

• En cuentas con muchas publicaciones en Full la sincronización puede tardar; espera a que termine antes de lanzar otra.

• Si ves “No fue posible cargar los datos”, recarga la pantalla; si falla la sincronización, revisa que la cuenta esté conectada en Conectar Cuenta ML.

Cargar Medidas

Carga masiva de medidas de paquete (largo, ancho, alto y peso) de los productos de un proveedor a partir de un archivo. Las medidas se guardan en la lista base del proveedor y se declaran en las publicaciones de MercadoLibre.

Dónde está y quién la ve

Menú: MKT > MercadoLibre > Cargar Medidas. Solo propietario, administrativo y supervisor, si tu empresa tiene activo MercadoLibre. El operativo no la ve.

Cómo se usa

1. Elige el Proveedor (puedes escribir para buscarlo).

2. Si no tienes el formato, da clic en Archivo muestra para descargar la plantilla.

3. Selecciona el archivo XLSX, XLS o CSV con las columnas sku, largo(cm), ancho(cm), alto(cm) y peso(kg).

4. Da clic en Revisar archivo. Aparece la “Vista previa — todavía no se ha escrito nada”.

5. Revisa el resumen y da clic en Aplicar y declarar en ML; confirma en la ventana “¿Aplicar las medidas?”.

6. Sigue el avance en el bloque Declarando en MercadoLibre.

Qué muestra la vista previa

• Tarjeta del proveedor: SKU válidos de filas leídas, cuántos no tenían medida, cuántos cambian, cuántos son idénticos, cuántos no están en la lista base y cuántos se actualizarán en la lista base.

• Aviso de descartes (si los hay): filas descartadas con su motivo y ejemplos, SKU repetidos en el archivo (se queda la última fila), SKU que no existen en la lista base y aviso si la lista base del proveedor no guarda peso volumétrico.

• Tabla con hasta 15 SKU: Medida actual, Medida nueva, PV (peso volumétrico) y Qué es: Nueva, Cambia, Idéntica o No está en base.

Acciones disponibles

Revisar archivo: lee y valida el archivo sin guardar nada. Si falta el proveedor o el archivo, te dice cuál.

Archivo muestra: descarga la plantilla con el formato correcto.

Aplicar y declarar en ML: guarda las medidas, actualiza en la lista base las dimensiones y el peso volumétrico (largo × ancho × alto ÷ 5000) de los SKU que existen, y lanza en segundo plano la declaración en cada cuenta de MercadoLibre que tenga publicaciones de ese proveedor con esos SKU. Solo se declaran los SKU cargados ese día.

Monitor de avance

• Una tarjeta por cuenta con publicaciones procesadas contra el total, cuántas quedaron confirmadas, barra de avance y estado corriendo o detenido.

• Se actualiza cada 5 segundos. Al terminar aparece “La declaración de medidas en MercadoLibre terminó”.

• Si sales y vuelves a la pantalla, al elegir el mismo proveedor ves la corrida del día.

Consejos y avisos

• Medidas en centímetros y peso en kilos. Se descartan filas con SKU vacío, valores no numéricos, en cero o negativos, medidas mayores a 300 cm o peso mayor a 100 kg (casi siempre es un archivo en milímetros o gramos).

• Se aceptan títulos de columna equivalentes (por ejemplo código, clave, length, width, height o weight) y coma decimal.

• Si un SKU no está en la lista base, su medida se guarda, pero no se actualiza la lista base ni se declara en MercadoLibre.

• Una carga nueva del mismo SKU reemplaza la medida anterior.

• Si una cuenta ya tenía una declaración en marcha para ese proveedor, no se lanza otra y se avisa en el resumen.

• Si cambias de proveedor o de archivo, la vista previa se reinicia y debes volver a dar clic en Revisar archivo.

Conectar Cuenta ML

Autoriza al panel para trabajar con tus cuentas de MercadoLibre. Cada cuenta se conecta con dos aplicaciones, APP Principal y APP Secundaria, y para el correcto funcionamiento deben quedar conectadas ambas.

Dónde está y quién la ve

Menú: MKT > MercadoLibre > Conectar Cuenta ML. Disponible para propietario, administrativo, supervisor y operativo, si tu empresa tiene activo MercadoLibre.

Qué muestra

• Las instrucciones de conexión.

• Por cada cuenta de MercadoLibre registrada para tu empresa: su imagen, su nombre y las dos aplicaciones. Una app conectada se ve en verde con la etiqueta Conectada y el botón Reconectar; una sin conectar se ve en rojo con el botón Conectar.

• Si tu empresa no tiene cuentas registradas: “No hay cuentas de MercadoLibre registradas. Solicita al administrador el alta de tu cuenta.”

Cómo se usa

1. En otra pestaña del navegador, inicia sesión en MercadoLibre con la cuenta que quieres conectar.

2. Regresa al panel y da clic en Conectar en la APP Principal de esa cuenta.

3. MercadoLibre te pide autorizar el acceso: acepta.

4. Regresas solo a esta pantalla con el aviso “¡APP Principal conectada!” y el nombre de la cuenta.

5. Repite el proceso con la APP Secundaria de la misma cuenta.

6. Para conectar otra cuenta, cierra sesión en MercadoLibre, entra con la otra cuenta y repite.

Acciones disponibles

Conectar: te lleva a la página de autorización de MercadoLibre para esa app y esa cuenta.

Reconectar: pide confirmación (“¿Reconectar?”) y repite la autorización. Úsalo cuando el panel deja de poder trabajar con la cuenta, por ejemplo si pausar una publicación o responder una pregunta falla por falta de acceso.

Qué pasa después de conectar

• El panel guarda la autorización de esa app para la cuenta y la etiqueta cambia a Conectada.

• A partir de ahí, las funciones del panel que trabajan directamente con MercadoLibre, como activar, pausar o eliminar publicaciones, responder preguntas o sincronizar Fulfillment, usan esa autorización.

Consejos y avisos

• Cuenta incorrecta: si la sesión abierta en MercadoLibre es de otra cuenta, no se conecta y el aviso te dice qué cuenta seleccionaste y cuál está activa. Cierra sesión en MercadoLibre, entra con la cuenta correcta y vuelve a intentarlo.

• Cuenta no registrada: la cuenta que autorizaste no está dada de alta en el panel. Verifica que entraste con la cuenta correcta o solicita el alta.

• Sesión expirada: el panel no pudo saber qué cuenta o app estabas conectando; vuelve a dar clic en Conectar.

• Esta pantalla no da de alta cuentas nuevas: solo conecta las que ya están registradas para tu empresa.

Historial Notificaciones

Consulta las últimas 200 notificaciones de tu empresa, leídas o no, para revisar qué avisó el panel y abrir la pantalla relacionada.

Dónde está y quién la ve

Menú: RCS > Notificaciones > Historial Notificaciones. También desde el enlace Historial de Notificaciones al final de la campana de la barra superior. Disponible para todos los niveles de las cuentas de venta.

Qué muestra

Tabla con las más recientes primero:

• Tipo: icono del suceso: bolsa (venta), camión (envío), signo de interrogación (pregunta), sobre (mensaje), mazo (reclamo), triángulo (incidencia), flecha de regreso (devolución), palomita (proceso correcto) o signo de error (proceso con error).

• Canal: MercadoLibre, Coppel, Shopify o Amazon. Vacío en avisos que no son de un canal (por ejemplo, procesos de inventario) o en avisos antiguos.

• Cuenta: la cuenta del canal relacionada.

• Notificación: el mensaje; al pulsarlo abre la pantalla relacionada.

• Enviado: tiempo transcurrido, como "Hace 2 días" ("Hace 0 días" es hoy).

Cómo se usa

1. Escribe en Buscar... para filtrar por cualquier dato (cuenta, canal, texto del mensaje).

2. Elige cuántos registros ver por página (10 de inicio) y ordena con los encabezados de columna.

3. Pulsa el mensaje para ir a la pantalla del suceso.

Consejos y avisos

• El historial muestra todos los tipos de aviso aunque tengas apagados sus interruptores en Configuración; la campana, en cambio, solo muestra los no leídos de los sucesos que tengas encendidos en Panel.

• Consultar el historial o abrir un mensaje no vacía la campana: para marcar todo como leído usa Limpiar en la campana (aplica a toda tu empresa).

• Si buscas un aviso más antiguo que los últimos 200, ya no aparece aquí.

• El canal del aviso aparece aquí con su nombre completo; en la campana se abrevia (ML, CPP, SHP, AMZ).

Historial Notificaciones (dropshipping)

Versión del historial de notificaciones para las cuentas de dropshipping y almacén: muestra las últimas 200 notificaciones de tu cuenta, por ejemplo pedidos nuevos asignados a tu almacén.

Dónde está y quién la ve

Menú: RCS > Historial Notificaciones. También desde el enlace Historial de Notificaciones al final de la campana de la barra superior, que en las cuentas de dropshipping lleva a este historial. Disponible para los usuarios de nivel administrativo de las cuentas de dropshipping.

Qué muestra

Tabla con las más recientes primero:

• Tipo: icono del suceso (por ejemplo bolsa para una venta o pedido, camión para un envío, mazo para un reclamo).

• Cuenta: la cuenta de canal de donde viene el aviso.

• Notificación: el mensaje; al pulsarlo abre la pantalla relacionada, normalmente tu lista de pedidos.

• Enviado: tiempo transcurrido, como "Hace 1 día" ("Hace 0 días" es hoy).

Cómo se usa

1. Escribe en Buscar... para filtrar por cualquier dato.

2. Elige cuántos registros ver por página (10 de inicio) y ordena con los encabezados.

3. Pulsa el mensaje para ir directo a la pantalla del pedido.

Consejos y avisos

• Muestra todas las notificaciones de tu cuenta, leídas o no, sin importar cómo tengas tus interruptores en Perfil > Configuración.

• Para vaciar la campana de la barra superior usa Limpiar; consultar este historial no marca nada como leído.

• A diferencia del historial de las cuentas de venta, aquí no hay columna Canal.

• Solo se conservan a la vista las últimas 200.

DrEnvio

Cotizador y generador de guías con DrEnvio: compara tarifas de varias paqueterías, genera la guía y consulta o cancela tus envíos.

Dónde está y quién la ve

Menú: MOD > Paqueterías > DrEnvio. Disponible para propietario, administrativo, supervisor y operativo si tu empresa tiene contratado el módulo de Paqueterías con DrEnvio.

Qué muestra

• Encabezado: saldo de la cuenta y tarjetas con Nombre, Compañía y Email del titular.

• Cotizar / Generar: CP Origen, CP Destino, Largo, Ancho, Alto (cm), Peso (kg) y paqueterías (FedEx, DHL, Estafeta y UPS vienen marcadas; también Paquetexpress, 99 Minutos, Quiken y JT Express).

• Historial: envíos de la cuenta con Rastreo, Fecha, Origen, Destino, Paquetería, Total, Estatus y Acciones.

• Información: datos del perfil de la cuenta (nombre, empresa, email, teléfono e ID de usuario).

Cómo se usa

1. Captura códigos postales, medidas y peso, marca al menos una paquetería y pulsa Cotizar.

2. En Cotizaciones disponibles compara servicio, tiempo y precio, y pulsa Generar.

3. Llena Origen y Destino: nombre, email, teléfono de 10 dígitos, calle, No. Ext, colonia, ciudad y estado (el CP viene de la cotización). Agrega descripción del contenido, cantidad y valor declarado.

4. Pulsa Generar Guía; al terminar verás el número de rastreo y el botón Ver Guía.

Acciones disponibles

Descargar guía: en el Historial, cuando la etiqueta está disponible.

Cancelar guía: en envíos no cancelados; pide confirmación y la cancelación se solicita a DrEnvio.

Consejos y avisos

• El historial muestra los envíos de tu cuenta de DrEnvio, incluidos los que no se generaron desde el panel.

• El CP de origen y destino queda fijo al cotizado; si cambia, vuelve a cotizar.

• Si aparece “Esta cuenta no tiene DrEnvio configurado”, contacta a soporte.

Configuración

Aquí decides qué avisos recibes y por dónde: en la campana del panel o como notificación de escritorio del navegador. También ves si el aparato que estás usando recibe notificaciones y puedes activarlo.

Dónde está y quién la ve

Menú: pulsa tu foto y nombre en la parte superior del menú lateral (Perfil) > Configuración. La ven todos los usuarios, pero solo las cuentas de venta y de dropshipping reciben notificaciones; en los demás tipos de cuenta la pantalla aparece con los interruptores apagados y bloqueados, y el aviso "Este tipo de cuenta no recibe notificaciones".

Qué muestra

• Estado de este dispositivo: "Este dispositivo está recibiendo notificaciones" (verde); "Este dispositivo todavía no recibe notificaciones" con el botón Activar aquí; "Diste permiso en este navegador, pero la suscripción está apagada" con Encender aquí; o "Este navegador tiene bloqueadas las notificaciones" (rojo).

• Tabla de sucesos con dos columnas, Panel y Escritorio. Las categorías son por tipo de suceso, no por tienda: Ventas; Envíos con problema (cancelados, devoluciones de regreso y envíos demorados; los que van bien no avisan); Preguntas; Mensajes de compradores; Reclamos y devoluciones (reclamos y mediaciones de MercadoLibre, incidencias y devoluciones de Coppel); Denuncias de publicaciones; Procesos internos (resultado de los procesos de inventario) y Sonido al avisar (solo Escritorio).

Cómo se usa

1. Enciende o apaga cada interruptor: se guarda al instante, sin botón Guardar. Si falla, verás un mensaje de error y el interruptor regresa a como estaba.

2. Para recibir avisos de escritorio, en cada computadora pulsa Activar aquí y acepta la ventana de permiso del navegador.

3. Si el navegador los bloqueó, habilítalos desde el candado de la barra de direcciones y recarga la página.

Consejos y avisos

• Los interruptores son de tu usuario y valen en todos tus aparatos; el permiso del navegador, en cambio, se da una vez en cada aparato.

• Panel es la campana de la barra superior: muestra hasta 20 avisos sin leer de tu empresa de los sucesos que tengas encendidos, con una etiqueta del canal (ML, CPP, SHP, AMZ), el tipo y "Hace N días". Se actualiza cada 5 minutos y la pestaña del navegador muestra "(N) Notificaciones". Si apagas todo en Panel, dirá "Tienes 0 Notificaciones".

• En la campana, Limpiar marca como leídos todos los avisos de tu empresa, también para los demás usuarios. Si el aparato no recibe avisos de escritorio, la campana muestra "Este dispositivo no recibe avisos" con el botón Activar.

• Con Sonido al avisar encendido, el panel abierto suena cada vez que revisa y encuentra avisos sin leer.

• En Procesos internos, un error sí llega al escritorio; la confirmación de un proceso correcto se queda solo en el panel.

• Todo lo recibido queda en Historial Notificaciones: RCS > Notificaciones > Historial Notificaciones en las cuentas de venta, y RCS > Historial Notificaciones en las de dropshipping. El enlace Historial de Notificaciones al final de la campana te lleva al que corresponde a tu cuenta.

Personalización

Panel para cambiar la apariencia del panel a tu gusto: color y tipo de la barra lateral, barra superior fija, barra lateral mini y modo claro u oscuro. No tiene página propia: se abre como un panel a la derecha de la pantalla en la que estés.

Dónde está y quién la ve

Menú: pulsa tu foto y nombre en la parte superior del menú lateral (Perfil) > Personalización. Disponible para todos los usuarios. El panel que se abre se titula "Configuración — Opciones de personalización" (no confundir con la pantalla Perfil > Configuración, que es de notificaciones).

Qué muestra

• Colores de la Barra Lateral: seis colores para resaltar la opción activa del menú.

• Tipo de Barra Lateral: Obscura, Transparente o Blanca. Solo se puede cambiar en la vista de escritorio.

• Barra de Navegación Fija: deja la barra superior visible al desplazarte.

• Barra Lateral Mini: reduce el menú lateral a iconos para ganar espacio.

• Modo Claro / Oscuro: cambia todo el panel a fondo oscuro.

Cómo se usa

1. Abre Perfil > Personalización.

2. Elige un color, un tipo de barra o enciende los interruptores; el cambio se ve al momento.

3. Cierra el panel con la X o haciendo clic fuera de él.

Consejos y avisos

• Tus preferencias se guardan en el navegador de ese aparato: se conservan al cambiar de pantalla y al volver a entrar, pero en otra computadora, en otro navegador o si borras los datos de navegación el panel regresa a la apariencia inicial.

• La apariencia no afecta a los demás usuarios de tu empresa.

• Si el panel se ve raro después de un cambio, recarga la página; si persiste, vuelve a los valores iniciales: barra Blanca y modo oscuro apagado.

Listas Base

Catálogo completo de un proveedor dentro de XCOMMERCE. Aquí consultas cada producto con su stock, costo y letra de utilidad, corriges su información, activas o bloqueas su venta y subes la lista de precios del proveedor.

Dónde está y quién la ve

Menú: PROV > Listas Base > (nombre del proveedor); hay una opción por cada proveedor de tu empresa. La tabla la ven todos los niveles. Los botones Utilidad sobre Costo, Excel Lista Base, Plantilla Precios y Subir precios, la columna Costo S/IVA y el aviso de cómo se carga la lista solo los ven propietario, administrativo y supervisor.

Qué muestra

• Buscador por SKU, marca o nombre del producto y casilla Productos bloqueados para ver solo los bloqueados.

• Columnas: Imagen, SKU, Marca, Tipo (nombre del producto), Unidad, Stock, Utilidad sobre Costo (letra A, B o C), Costo S/IVA, Actualizado, Edición y Activar / Bloquear.

• Actualizado en verde si cambió en los últimos 2 días, amarillo hasta 7 días y rojo si es más antiguo. Paginación de 10, 25, 50 o 100 registros.

Edición del producto

Producto: Marca, Nombre del Producto y Unidad de Venta (obligatorios), Custom, Código Original y Código de Barras.

Categorización: Categoría, SubCategoría, Categoría MercadoLibre, Clave de Unidad de Medida y Clave de Producto o Servicio del SAT.

Descripción: Descripción (obligatoria) y Descripción Corta de máximo 255 caracteres.

Envío y Dimensiones: Alto, Ancho, Largo en cm y Peso en kg, todos mayores a cero; calcula el Peso Volumétrico.

Precios e Inventario: Costo sin IVA (obligatorio), Precio Venta Tienda, Precio Venta Marketplaces, Inventario, Días de Producción y los interruptores Precio Dinámico Tienda y Marketplaces.

Cambiar Set Imagen (con el número de imágenes) y, si ya tiene imágenes, Remover Fondo, Remover Marca de Agua y Mejorar Resolución: abren la herramienta en una ventana sin salir de la lista.

Acciones disponibles

Cada una pide confirmación con Ok, continuar y se aplica al instante en todas tus cuentas activas: MercadoLibre, Shopify, Coppel y Amazon. Al terminar, la ventana muestra el resultado por canal y cuenta, y se queda abierta hasta que la cierres.

Bloquear (candado abierto verde): úsalo cuando el producto no se debe vender aunque el proveedor reporte inventario, por ejemplo si la información o la imagen están mal o si las piezas no existen físicamente. Pausa sus publicaciones de MercadoLibre, incluidos los combos que lo contienen (las de Full no se pausan: siguen vendiendo lo que ya está en la bodega de ML), pasa el producto a borrador en Shopify y deja la oferta de Coppel y el listing de Amazon en 0 unidades. Ningún proceso de inventario lo vuelve a activar hasta que lo desbloquees.

Activar (candado rojo): quita el bloqueo. En MercadoLibre, Coppel y Amazon se activa si hay stock suficiente y, si no, queda en pausa hasta que llegue inventario; los combos se reactivan con el siguiente ciclo de inventario. En Shopify vuelve a quedar activo aunque no tenga inventario.

Subir lista de precios

1. Descarga Plantilla Precios: columna A SKU y columna B precio.

2. Pulsa Buscar archivo (csv, xls o xlsx) y después Subir precios.

3. Revisa la Vista previa de precios: filas válidas, descuento aplicado, si se quitó el IVA y los primeros 10 SKU.

4. Pulsa Recalcular precios Full: actualiza el costo, recalcula la letra A/B/C y los precios en tus cuentas de Shopify y MercadoLibre con utilidad configurada para ese proveedor.

Consejos y avisos

• Junto al buscador se indica si al subir se quitará el IVA o se aplicará un descuento; sube el costo como ahí se pide.

• Se ignoran filas sin SKU o con precio vacío o en cero; si un SKU se repite vale el último. Solo se actualizan SKU que ya existen en la lista.

• Utilidad sobre Costo muestra el porcentaje A, B y C por canal y cuenta; Excel Lista Base descarga la lista completa.

Actualización de Precios

Tablero con una tarjeta por proveedor que explica cómo se actualiza su lista de precios, qué ajuste se hace al costo cuando la subes y cuándo fue la última actualización registrada. Úsala para saber si te toca subir precios y en qué formato.

Dónde está y quién la ve

Menú: PROV > Listas Base > Actualización de Precios. Disponible para todos los niveles: propietario, administrativo, supervisor y operativo.

Qué muestra

• Encabezado: nombre del proveedor y su forma de carga: Api, Email, Manual, Hibrido o Extraccion.

• Ajuste al costo: si se quitará el IVA (entonces subes COSTO con IVA), si se aplicará un descuento con su porcentaje, o si no se hace ningún ajuste (subes COSTO sin IVA).

• Cómo llega la lista: se actualiza automáticamente vía API o por extracción de datos, se carga al recibir el inventario por correo, se sube manualmente, o parte automática y parte manual.

• Última Actualización: día, fecha y hora. En verde si tiene 30 días o menos y en amarillo si es más antigua. Si nunca se ha registrado aparece «No existe registro de la Última Actualización.»

Cómo se usa

1. Localiza la tarjeta del proveedor y revisa si su carga es Manual o Hibrido y qué ajuste se aplica al costo.

2. Ve a PROV > Listas Base > (proveedor), descarga Plantilla Precios y llénala con SKU y precio en el formato que pide la tarjeta.

3. Pulsa Buscar archivo y Subir precios; revisa la vista previa, que ya trae el IVA quitado y el descuento aplicado.

4. Pulsa Recalcular precios Full.

5. Regresa a esta pantalla: la Última Actualización debe mostrar la fecha de hoy.

Qué pasa al recalcular

• El costo nuevo se guarda en la lista base del proveedor.

• Se recalcula la letra de utilidad A, B o C de cada producto con los límites de costo configurados para tu empresa: A para los costos más bajos, B intermedios y C los más altos. La letra decide qué porcentaje de utilidad lleva cada producto.

• Se lanzan en segundo plano los recálculos de precio en tus cuentas de Shopify y MercadoLibre que tienen utilidad configurada para ese proveedor.

Consejos y avisos

• Si subes el archivo pero no pulsas Recalcular precios Full el mismo día, la fecha de esta pantalla no cambia y los precios no se recalculan.

• En los proveedores automáticos la fecha también se actualiza cuando la carga automática procesa su lista.

• Si subes el costo con el IVA equivocado, el precio queda mal en todos los canales: vuelve a subir la lista corregida y recalcula.

• Solo aparecen los proveedores configurados para este tablero; si falta uno, pide a soporte que lo configure.

Imágenes

Galería de las imágenes de producto de un proveedor. Sirve para encontrar rápido las fotos de un SKU, verlas en grande y abrir las herramientas de edición de imagen sin salir de la pantalla.

Dónde está y quién la ve

Menú: PROV > Imágenes > (nombre del proveedor); hay una opción por cada proveedor de tu empresa. Disponible para todos los niveles: propietario, administrativo, supervisor y operativo.

Qué muestra

• Buscar por SKU: filtra la galería mientras escribes; el botón X limpia la búsqueda.

• Cuadrícula de miniaturas (hasta 9 por renglón en pantallas anchas), 100 imágenes por página.

• Debajo de cada miniatura, el nombre de la imagen: el SKU y, después del signo ~, el número de imagen de ese producto.

• Arriba y abajo de la galería: Total de imágenes, Página actual de total y botones para ir a la primera, a una página o a la última.

Cómo se usa

1. Entra al proveedor desde el menú.

2. Escribe el SKU tal como lo conoces, con espacios o guiones; la galería se filtra sola.

3. Haz clic en una miniatura para verla en grande; clic fuera de la imagen para cerrarla.

4. Usa los íconos de la tarjeta para editar las imágenes de ese SKU.

Acciones disponibles

Cambiar Set Imagen: abre la herramienta para cambiar el conjunto de imágenes del producto.

Remover Fondo: quita el fondo de la imagen.

Remover Marca de Agua: quita marcas de agua o textos sobrepuestos.

Mejorar Resolución: aumenta la calidad y el tamaño de la imagen.

Cada herramienta se abre en una ventana grande sobre la galería (en celular o tableta, a pantalla completa) ya con el SKU cargado.

Consejos y avisos

• Si aparece «No hay coincidencias», ese texto no forma parte del nombre de ninguna imagen: revisa el SKU. «No hay imágenes» indica que el proveedor todavía no tiene imágenes cargadas.

• La búsqueda y el cambio de página no recargan la pantalla y la dirección del navegador guarda la página y el término, así que puedes volver atrás o compartir el enlace.

• Las mismas herramientas de imagen están en la columna Edición de Listas Base, donde además ves cuántas imágenes tiene cada producto.

Órdenes con proveedor integrado

Si tu empresa tiene activa la integración de pedidos con un proveedor, al liberar una venta que surte ese proveedor el pedido se crea solo en el sistema del proveedor, con la guía adjunta. En esta pantalla das seguimiento a esos pedidos: ves si se crearon, los reintentas cuando fallan y solicitas su cancelación.

Dónde está y quién la ve

Menú: PROV, opción Órdenes seguida del nombre del proveedor integrado. Aparece solo si tu empresa tiene activa la integración de pedidos con ese proveedor. Disponible para propietario, administrativo, supervisor y operativo.

Qué pasa al liberar la orden

1. La venta debe estar asignada al proveedor integrado y a su almacén integrado.

2. En Ventas > Estatus Órdenes, el interruptor Liberar Órden se habilita cuando la paquetería es compatible con el proveedor y la guía ya está disponible. Mientras no, aparece deshabilitado con el motivo: «Paquetería no compatible» o «Guía de envío no disponible».

3. La guía se considera disponible en MercadoLibre cuando la etiqueta está lista para imprimir, impresa o lista para recolección; en los demás canales, cuando el PDF de la guía ya se cargó en la orden.

4. Al activar Liberar Órden se crea el pedido. En MercadoLibre la paquetería se vuelve a consultar en ese momento por si cambió. En ventas de carrito se manda un solo pedido con todos los productos del mismo envío que surte ese proveedor.

5. Si sale bien, aparece un aviso de pedido creado y una insignia verde con ✓ bajo el interruptor; el folio del proveedor queda como Referencia de la orden. Si falla, la insignia queda en rojo con ✗, la orden sigue liberada y pasa a Error Creación.

Tipos de error

• Problema en el sistema: el pedido no llegó al proveedor (forma de envío no reconocida, almacén no configurado, guía no disponible). Se corrige del lado de tu empresa.

• El proveedor rechazó el pedido: lo recibió pero no lo aceptó, por ejemplo folio ya existente o faltantes de inventario. El mensaje muestra el motivo que dio el proveedor.

• Error de la API o Sin conexión: falla del sistema del proveedor o de comunicación; reintenta más tarde.

Qué muestra esta pantalla

• Todas las órdenes de ese proveedor y almacén, de la más reciente a la más antigua.

• Buscador por venta, SKU, título, comprador, número de guía o cuenta.

• Filtro: Todos, Enviadas, Con Error (incluye errores de creación y de cancelación), Canceladas o Pendientes; y 25, 50, 100 o 200 registros por página.

• Contadores por estado y columnas: Venta (ID y canal), Cuenta, SKU y marca, Título, Cant, Comprador, Paquetería, Estatus, Referencia del proveedor (folio y fecha de envío) y Acción.

• Paquetería con palomita verde si es compatible con el proveedor; si no, ícono de advertencia.

• Estados: Pendiente (aún no se envía), Enviada, Error Creación, Cancelada y Error Cancelación; en los de error pasa el cursor para ver el motivo.

Acciones disponibles

Crear orden (ícono enviar verde): en Pendiente, cuando paquetería y guía están listas; confirma con «Sí, enviar». Un ícono gris de bloqueo indica que aún no se puede (pasa el cursor para ver el motivo).

Limpiar error (flecha naranja): en Error Creación borra el error y regresa la orden a Pendiente sin contactar al proveedor. La confirmación pregunta si deseas cancelar, pero en este estado solo limpia. Si la orden ya está lista aparece al lado Reintentar (ícono enviar verde).

Cancelar orden (ícono rojo): en Enviada, con «Sí, cancelar orden», se notifica la cancelación al proveedor y la orden pasa a Cancelada. Si falla queda en Error Cancelación con el botón Reintentar cancelación.

Reintentos y cancelación desde Estatus Órdenes

• Reintentar: desactiva Liberar Órden (esto limpia el error) y vuelve a activarlo; se intenta crear el pedido otra vez.

• Cancelar: desactivar Liberar Órden en una orden Enviada solicita la cancelación al proveedor. La insignia cambia a «Cancelada», o a «✗ Cancel» si falló; en ese caso usa Reintentar cancelación en esta pantalla y no vuelvas a activar Liberar Órden, porque eso intentaría crear el pedido otra vez.

Consejos y avisos

• En ventas de carrito, crear, limpiar el error o cancelar aplica a todos los productos del mismo envío que surte ese proveedor.

• Una orden ya enviada no se puede volver a enviar: cancélala primero si necesitas corregirla.

• Esta pantalla no se actualiza sola: cambia el filtro o la búsqueda para refrescar.

Diagramas de Flujo

Diagrama visual del proceso operativo que corresponde a tu tipo de cuenta, útil para capacitar a personal nuevo y como referencia en la operación diaria.

Dónde está y quién la ve

Menú: RCS > Diagramas de Flujo. Disponible para todos los niveles de las cuentas de venta y de dropshipping.

Qué muestra

• Cuentas de venta: el diagrama Procesar Orden, con el flujo para procesar una orden.

• Cuentas de dropshipping: el diagrama Proceso Dropshipping, con el flujo de los pedidos que atiende tu almacén.

La pantalla elige sola el diagrama según tu tipo de cuenta; no hay nada que configurar.

Cómo se usa

1. Abre la pantalla y espera a que cargue el diagrama.

2. Recórrelo con el desplazamiento de la página; el de dropshipping es más largo.

3. Úsalo junto con la documentación de cada pantalla (Estatus Órdenes o la pantalla de pedidos del proveedor) para ver el detalle de cada paso.

Consejos y avisos

• El diagrama se carga desde internet: si la pantalla queda en blanco, revisa tu conexión, que el navegador no bloquee contenido incrustado y recarga.

• Solo hay diagramas para cuentas de venta y de dropshipping; otros tipos de cuenta no verán contenido.

Promociones Shopify

Programa descuentos por tienda y proveedor, con fechas de inicio y fin, y opcionalmente acotados a una marca, a palabras del título o a un fragmento de SKU. La promoción baja el precio, deja el precio anterior como precio tachado y agrega el tag Promociones para que el producto aparezca en la sección de ofertas de la tienda.

Dónde está y quién la ve

Menú: TDS > Shopify > Promociones. Solo propietario y administrativo, si tu empresa tiene activo el canal Shopify.

Cómo se usa

1. Pulsa Nueva promoción.

2. Elige Tienda y Proveedor (obligatorios).

3. Si quieres acotarla, usa Marca, Palabras en el título (separadas por comas, deben aparecer todas), Excluye (basta una para dejar fuera la publicación) o SKU contiene. Si dejas todo vacío aplica a todo el proveedor.

4. Escribe el Descuento (%) entero entre 1 y 99 y elige Inicio y Fin.

5. Pulsa Verificar: verás cuántas publicaciones activas alcanza, una muestra de precios Antes y Con promo, y si choca con otras promociones.

6. Guarda: si inicia hoy el botón dice Aplicar ahora y se pone en fila para aplicarse en la tienda; si inicia después dice Programar y se aplica sola ese día a primera hora.

Qué muestra

• Tabla con Tienda, Proveedor, Alcance, Descuento, Inicio, Fin y Estado (Vigente con días restantes, Programada con días para iniciar, o Terminada).

• Filtros por tienda y proveedor, y el interruptor para ver también las terminadas de los últimos 3 meses.

• Promociones en proceso: lo que se está aplicando o espera turno; se refresca solo.

Acciones disponibles

Aplicar ahora (rayo, solo vigentes): vuelve a mandar a la tienda los precios del proveedor completo, con todas sus promociones vigentes.

Editar y Eliminar (no en terminadas). Eliminar una vigente quita el descuento y el tag de la tienda.

Duplicar: copia la promoción con inicio al día siguiente de su fin.

Corregir: en el aviso de publicaciones con descuento que ya no cumplen ninguna promoción vigente, les devuelve su precio y quita el tag.

Consejos y avisos

• Solo alcanza publicaciones activas de precio dinámico; las de precio fijo no entran.

• Si varias promociones alcanzan el mismo producto gana la más específica: marca > SKU > palabra en el título > todo el proveedor; si empatan, la de mayor descuento.

• No se pueden guardar dos promociones con el mismo alcance encimadas en fechas.

• Aplicar o quitar una promoción tarda varios minutos.

Conectar Tienda Shopify

Autoriza a XCOMMERCE a trabajar con tu tienda de Shopify (productos, inventario, precios y pedidos). Se usa para conectar una tienda nueva o volver a autorizar una existente.

Dónde está y quién la ve

Menú: TDS > Shopify > Conectar Tienda. Disponible para propietario, administrativo, supervisor y operativo, si tu empresa tiene activo el canal Shopify.

Cómo se usa

1. Solicita al administrador el alta de la nueva tienda en el sistema. Sin ese alta la tienda no aparece en la lista.

2. En una nueva pestaña del navegador, sin cerrar esta ventana, inicia sesión en tu tienda de Shopify y regresa.

3. En Tienda Shopify selecciona la tienda y pulsa Conectar.

4. Shopify te pedirá aprobar los permisos de la aplicación.

5. Al regresar a esta pantalla verás el aviso Acceso autorizado a Shopify.

Consejos y avisos

• La lista muestra el identificador de cada tienda activa de tu empresa (el nombre de tu dominio en Shopify), no su nombre comercial.

• Si ves Error de validación de seguridad o Error al obtener el token de acceso, no recargues la página: el permiso de Shopify solo sirve una vez y caduca en minutos. Vuelve a empezar desde esta pantalla.

• Si aparece Cuenta no encontrada o inactiva, pide al administrador que revise el alta de la tienda.

• Si después de conectar algo no sincroniza, avisa a soporte.

Historial Ventas

Consulta de las ventas que ya salieron o se cerraron: enviadas, en tránsito, entregadas, devueltas o canceladas. Usa la misma tabla que Estatus Órdenes, pero con las órdenes que ya no están pendientes de despachar.

Dónde está y quién la ve

Menú: Ventas > Historial Ventas. Disponible para propietario, administrativo, supervisor y operativo de las cuentas de venta, y también para las cuentas de devoluciones.

Qué muestra

• Órdenes de los últimos 120 días (en Estatus Órdenes son 30) cuyo envío ya no está pendiente, de todos tus canales.

• Las mismas columnas que Estatus Órdenes: Canal, Imagen, Producto, Datos de Venta (con REVISAR o REPORTAR si la utilidad quedó baja y las ligas de factura si tu empresa factura), Envío (paquetería, guía, comprador, Rastrear Envío), Guía, Empacado y Referencia (o Liberar Órden y Almacén / Dropshipping si tu empresa libera órdenes), Estatus y Creación.

• En Estatus ves el estado final de la orden y, si se canceló, el motivo. Aquí no aparecen los avisos de tiempo (Urgente, Hoy, Colecta, fecha límite de Coppel), porque ya no hay nada que preparar.

• Arriba a la derecha siguen los avisos de preguntas de MercadoLibre y de mensajes, incidencias y devoluciones de Coppel.

Cómo se usa

1. Busca por SKU, ID Venta o número de guía (a diferencia de Estatus Órdenes, aquí no se busca por nombre del comprador).

2. Filtra por proveedor, por canal y con el interruptor Flex. Si tu empresa libera órdenes, también funcionan No Liberados, Sin Proveedor y Sin Almacén Despacho.

3. Elige 10, 30, 50 o 100 órdenes por página. La tabla se refresca sola cada 5 minutos.

Acciones disponibles

Guía: vuelve a descargar la etiqueta de una venta pasada.

Link Factura / Descargar Factura: copia la liga de autofacturación o baja la factura timbrada, si tu empresa tiene facturación activa.

Editar orden (lápiz): corrige SKU, Proveedor, Cantidad, Marca, Notas y Almacén, igual que en Estatus Órdenes.

Los botones de guía (Cargar Guía y, si tu empresa tiene Skydropx activo, Generar Guía) solo aparecen en órdenes que no tienen guía, así que en el historial casi no se ven: las guías se trabajan en Estatus Órdenes.

Consejos y avisos

• ¿No encuentras una orden de hace más de 120 días? Esta pantalla solo muestra ese periodo.

• ¿Una orden no aparece ni aquí ni en Estatus Órdenes? Revisa que no esté aún por enviar: mientras siga pendiente vive en Estatus Órdenes.

• En el historial no aparecen los interruptores Urgente ni Fulfillment; el único interruptor es Flex.

Órdenes que no salieron

• Además de las órdenes ya enviadas, aquí encuentras las que no llegaron a salir: las canceladas o reembolsadas, las que tienen el envío devuelto o cancelado y las que llevan más de 30 días sin enviarse. Estatus Órdenes solo muestra las pendientes de los últimos 30 días, así que ninguna orden se queda sin verse.

Precios Venta-Utilidades

Aquí defines cuánto quieres ganar y con qué reglas se calcula el precio dinámico: la utilidad sobre costo por proveedor, canal y cuenta, la letra A/B/C de cada producto y, en MercadoLibre, Clásica o Premium, envío gratis y protección de envío.

La pantalla son tres tarjetas: Utilidades y precios (todo lo que configuras), Actualizaciones de precio (aparece sola cuando hay algo corriendo o programado) y Referencia (plegada, es sólo consulta).

Dónde está y quién la ve

Menú: Ventas > Precios Venta-Utilidades. Solo propietario y administrativo de las cuentas de venta.

Cómo se usa: Edición del % Utilidades

1. Elige Proveedor y Canal; la lista Cuenta se llena sola.

2. Pulsa Buscar y ajusta A - Alta, B - Moderada y C - Baja (0.05 a 1, es decir 5% a 100% sobre el costo sin IVA).

3. Pulsa Guardar. La tabla “Utilidad sobre costo configurada” (por canal, cuenta y proveedor) se actualiza. En MercadoLibre la actualización de precios de esa cuenta y proveedor queda programada para la madrugada siguiente; en Shopify se forma en la cola de actualización. El aviso te dice qué pasó: “Márgenes actualizados y programada actualización de cuenta”; en Shopify, si ya había una en cola o en curso para esa cuenta y proveedor, “Ya había una actualización de precios en cola o en curso para esta cuenta y proveedor; no se programó otra”; en Coppel y Amazon los márgenes se guardan con el aviso “No se programó actualización de precios para” ese canal. Si los márgenes se guardaron pero no se pudo programar la actualización, lo verás como advertencia.

Criterios de clasificación

Letra de utilidad A / B / C: aplica a todos los canales y se decide por el costo sin IVA. Captura “A: costo menor a ($)” y “C: costo desde ($)”; B es lo que queda entre ambos. El límite de C debe ser mayor que el de A. Al pulsar Guardar A / B / C los productos se reclasifican en segundo plano (también cada semana y al subir una lista de precios nueva).

MercadoLibre: Clásica o Premium — por cuenta: para precio dinámico y para precio fijo eliges Costo sin IVA o Precio y el monto desde el que la publicación va en Premium; debajo va en Clásica. Guardar por fila; se aplica en la siguiente actualización de precios.

MercadoLibre: envío gratis y protección: solo para precio dinámico. “Protección: % del envío” (0, 5, 10, 15 o 20%) se suma al precio con los mínimos que muestra la pantalla; “Envío gratis desde” por cuenta ($299, $250, $200, $150, $100 o $35). Con envío gratis el precio lleva envío + protección; sin envío gratis, envío del rango + protección. Las publicaciones de precio fijo siguen la regla de MercadoLibre: envío gratis desde $299.

Aviso de utilidad baja en tus órdenes

Decide si Ventas > Estatus Órdenes y Ventas > Historial Ventas marcan las ventas que dejaron poca utilidad, y desde qué porcentaje.

• Avisarme cuando una venta deje poca utilidad: interruptor general de la empresa. Apagado, ninguna orden se marca.

• Avisar por debajo de (%): de 0.01 a 20. Las ventas con utilidad sobre costo menor a ese número salen como REVISAR (amarillo). Las que quedaron en 0% o menos salen como REPORTAR (rojo); eso no se configura.

• Proveedores que reciben el aviso: apaga los proveedores cuyo costo no es confiable o cuyo precio no manejas tú; sus ventas dejan de marcarse. Un proveedor nuevo nace encendido.

• El vínculo RECALCULAR $ aparece en las órdenes marcadas, así que este porcentaje también decide en cuáles se ofrece.

• Una venta sin costo en la lista base nunca se marca: sin costo no hay utilidad que calcular. Aunque el aviso esté apagado, la utilidad de la venta se sigue viendo en el globo del descuento de la orden.

Referencia

La última tarjeta nace plegada porque no se edita: pulsa Referencia para abrirla y, si la dejas abierta, sigue abierta la próxima vez.

• Cómo se calcula el precio dinámico: la fórmula de MercadoLibre, Amazon, Coppel y Shopify (utilidad, IVA, envío y comisión del canal).

• Tabla de Referencia: resumen de los límites A/B/C, el envío gratis y la regla Premium de cada cuenta.

• Tabla de Precios Mayoristas: descuentos por volumen en MercadoLibre según la utilidad: desde 45% hasta 15% en 5 bloques (3, 5, 10, 15 y 20 unidades), bajando hasta 3% en 2 bloques; con menos de 12% no hay precio mayorista. Es una opción general.

Acciones disponibles

Regenerar: sincroniza los proveedores activos de cada cuenta, quita los que ya no existen y agrega los nuevos con valores por defecto.

Consejos y avisos

• Los cambios de criterios y utilidades no mueven precios al instante: se reflejan en la siguiente actualización de cada cuenta.

• Un producto voluminoso y barato puede subir mucho de precio al incluir el envío: es el costo real de venderlo.

Pedido al proveedor por correo y WhatsApp

Desde Estatus Órdenes puedes pedirle a tu proveedor que surta una venta sin salir del panel: con un clic se le manda un correo con los datos del pedido y la guía en PDF, o un mensaje de WhatsApp con los datos y el enlace a la guía.

Dónde está y quién la ve

Menú: Ventas > Estatus Órdenes, en la columna Guía, arriba del ícono de descarga. Disponible para propietario, administrativo, supervisor y operativo, si tu empresa tiene habilitado el pedido por correo o por WhatsApp con ese proveedor (se configura por proveedor; con los demás proveedores los botones no aparecen).

Cuándo aparecen los botones

• MercadoLibre con Mercado Envíos: cuando la etiqueta ya está lista para imprimir, impresa o lista para recolección.

• Shopify y ventas de MercadoLibre sin Mercado Envíos: cuando ya cargaste el PDF de la guía con Cargar Guía.

• No aparecen en órdenes canceladas, ni en Amazon o Coppel.

Cómo se usa

1. Si el proveedor surte desde varios almacenes, elige el almacén en la lista Enviar... (si no lo eliges verás «Elige el almacén de surtido»).

2. Pulsa Enviar (ícono de sobre) para mandar el correo, o WhatsApp para mandar el mensaje.

3. Al terminar verás el aviso de resultado y el botón cambia a verde con la palabra Enviado.

Qué recibe el proveedor por correo

• Asunto con proveedor, almacén, número de venta, código y marca.

• Encabezado «Pedido para surtir» con el logo de tu empresa, quién recibe, la dirección y, si existen, la paquetería y el número de rastreo.

• Por cada producto: imagen, Cantidad, Código, Código Original (cuando tu código tiene equivalencia con el del proveedor), Marca, número de Venta, número de Envío, Almacén y Notas.

• Si la venta es de carrito, un aviso Empacar Juntos para que arme un solo paquete.

• Referencia Factura (los números de venta), el correo al que debe enviar la factura e instrucciones de etiquetado y embalaje según el tipo de producto.

• Adjunto: la guía en PDF. En MercadoLibre se descarga en ese momento y se le agregan los datos de tu empresa y de los productos; en Shopify se adjunta el PDF que cargaste.

Qué recibe el proveedor por WhatsApp

Un mensaje por cada producto del envío con la imagen del producto, cantidad, código, marca, descripción, canal, ID de venta, ID de envío, tipo de envío, número de guía y destinatario, más un botón para abrir la guía. Los productos que ya se habían enviado por WhatsApp se saltan.

Qué pasa después

• Correo: todos los productos del mismo envío quedan marcados como enviados y con Liberar Órden activado automáticamente.

• WhatsApp: se marca como enviado, pero no activa Liberar Órden; actívalo tú cuando corresponda.

Consejos y avisos

• Si vuelves a pulsar Enviar en un envío que ya tenía correo, el correo sale de nuevo y el aviso lo indica («este envío ya tenía marca de correo enviado»).

• En el lápiz Editar orden, cuando la orden ya tiene correo enviado aparece la casilla Reenviar Correo: al guardarla, el botón vuelve a gris «Enviar» para que lo mandes otra vez, por ejemplo después de corregir el SKU o el almacén.

• «No se encontró la guía PDF subida para este envío»: carga primero la guía con Cargar Guía.

• «WhatsApp no está configurado para…»: ese proveedor no tiene número dado de alta para tu empresa; pide a soporte que lo habilite.

Recalcular precio desde la orden

El botón RECALCULAR $ vuelve a calcular el precio del producto de una venta que dejó poca utilidad o pérdida, y lo actualiza en tus publicaciones para que las siguientes ventas salgan con el precio correcto.

Dónde está y quién la ve

Menú: Ventas > Estatus Órdenes y Ventas > Historial Ventas, en la columna Datos de Venta, debajo de Total Venta. Disponible para propietario, administrativo, supervisor y operativo de las cuentas de venta, si tu empresa tiene habilitados los precios dinámicos (precio calculado desde el costo del proveedor).

Cuándo aparece

• Solo en órdenes marcadas REVISAR o REPORTAR. El porcentaje desde el que se marca REVISAR lo configura tu empresa en Ventas > Precios Venta-Utilidades; REPORTAR es una venta que no dejó utilidad (0% o menos). Si tu empresa apagó el aviso, o lo apagó para ese proveedor, el vínculo tampoco aparece.

• Solo en ventas de MercadoLibre y Shopify (no en Amazon ni Coppel).

• Solo mientras la orden no se haya corregido; después aparece Corrección Aplicada en verde y el botón ya no vuelve a salir.

Qué recalcula

• Toma el SKU y el proveedor de la orden y calcula el precio con el costo vigente de la lista base, la utilidad y los criterios de tu cuenta, y el costo de envío actual.

• MercadoLibre: actualiza el precio en todas las publicaciones de ese SKU en la cuenta donde se hizo la venta.

• Shopify: vuelve a cotizar el envío y actualiza ese SKU en la tienda de la venta; si el producto tiene precio fijo en la lista base, se aplica ese precio.

• No cambia el importe ni la utilidad de la venta que ya se hizo: corrige el precio para las ventas siguientes.

Cómo se usa

1. Revisa por qué la orden salió en REVISAR o REPORTAR (por ejemplo, subió el costo o el envío).

2. Pulsa RECALCULAR $. El texto cambia a «Iniciando…» y luego a «Procesando 3/5…» mientras avanza.

3. Al terminar aparece un aviso con cuántas publicaciones se actualizaron, el rango de precio y el rango de envío aplicados, y la orden queda como Corrección Aplicada.

Consejos y avisos

• Deja la pantalla abierta hasta que salga el aviso final. Si la cierras, el recálculo sigue en segundo plano, pero la orden no queda marcada como Corrección Aplicada.

• «SKU no encontrado en lista base» o «No existe la lista base…»: el producto ya no está en la lista del proveedor; revisa PROV > Listas Base antes de reintentar.

• «Sin Mercado Envíos: el envío se acuerda con el comprador y no va en el precio»: el precio sí se actualizó, pero sin envío incluido.

• «Envío estimado por paquetería externa»: MercadoLibre no cotizó esa publicación y el envío se estimó.

• «Sin CP de origen configurado para esta empresa»: en Shopify el precio queda sin envío hasta que se configure el código postal de origen.

• Si el aviso sale en rojo, alguna publicación tuvo error: vuelve a revisar la orden más tarde.

Performance Proveedor

Análisis del rendimiento de ventas en el tiempo: cómo vende cada cuenta del canal y cómo le va a cada proveedor este año contra el anterior.

Dónde está y quién la ve

Menú: eCommerce Insights > Performance Proveedor. Solo propietario y administrativo de las cuentas de venta.

Qué muestra

• Ventas Totales: gráfica de líneas con el monto vendido por mes de cada cuenta del canal, del 1 de diciembre del año anterior al 1 de enero del siguiente (14 meses). Los meses que aún no llegan no se dibujan.

• Ventas por proveedor: una gráfica de barras por proveedor que compara enero a diciembre del año elegido (verde) contra el año anterior (gris).

Cómo se usa

1. Elige el canal con su logo.

2. En el selector Histórico elige el año (el actual o hasta tres años atrás).

3. Revisa la tendencia por cuenta y baja por la página: las gráficas de proveedores se cargan de cuatro en cuatro conforme avanzas (“Cargando más proveedores...”).

Consejos y avisos

• Los montos cuentan solo ventas pagadas y no devueltas.

• Pasa el cursor sobre la gráfica para ver el monto exacto de cada mes.

• Si un proveedor sale en ceros, no tuvo ventas en ese canal durante el periodo.

Ventas X Región

Mapa de la República Mexicana que muestra en qué estados se concentran tus ventas de cada canal, para orientar inventario, tiempos de entrega y campañas.

Dónde está y quién la ve

Menú: eCommerce Insights > Ventas X Región. Solo propietario y administrativo de las cuentas de venta.

Qué muestra

• Ventas por Estado: tabla con cada estado y su número de ventas, de mayor a menor.

• Mapa: cada estado se colorea según sus ventas; entre más oscuro, más ventas. Al pasar el cursor aparece el nombre del estado y sus ventas.

• Mapa y tabla están conectados: al señalar un estado en el mapa se resalta su fila, y al pasar sobre una fila se ilumina el estado.

Cómo se usa

1. Elige el canal con su logo en la parte superior.

2. Identifica tus zonas fuertes y débiles en el mapa.

3. Consulta la tabla para el número exacto por estado.

Consejos y avisos

• Se cuenta el número de órdenes pagadas y no devueltas de todo el histórico del canal, no montos ni un periodo específico.

• Las ventas sin estado de entrega conocido no se incluyen en el mapa ni en la tabla.